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問題已解決
老師，請問一下，在2023年公司代老板付給藏家字畫款，字畫是老板所有的，但是但是的會計做賬做錯，付貨款，銀行付出去備注代付，現(xiàn)在老板把這筆錢還回來，我是不是應(yīng)該紅沖之前的，之后做一筆老板的借款，，在做一筆還款，讓老板寫一份協(xié)議說明呢 借：應(yīng)收賬款（紅字）貸：銀行（紅字 摘要：代老板墊付字畫款 借：其他應(yīng)收款 貸：銀行存款 （附近：老板的簽名協(xié)議說明 還款 摘要：收老板還墊付款 借：銀行存款 貸：其他應(yīng)收款
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您好，你的處理方法是正確的，可以按照你提出的分錄進(jìn)行賬務(wù)調(diào)整，并要求老板出具協(xié)議說明。但也有一點(diǎn)提醒你，之前是不是你做的賬你不動與你無關(guān)，你動了，責(zé)任就你來擔(dān)。另外，2023年幫老板代付的，于2023年年末此款并未歸還，稅務(wù)上有視同分紅，未納個稅的風(fēng)險。
兩個選擇，一：之前與你無關(guān)，也不去動，你接手的業(yè)務(wù)保證正確即可；
二：像你所說的那樣，讓業(yè)務(wù)從始就保持正確。
12/24 13:17
84785044 
12/24 13:22
選擇老板要我調(diào)賬，我不想動都不行啊，我怎能確保我自己呢，我讓老板寫一份協(xié)議說明，說明款是代他付的，到時如果有問題，應(yīng)該老板補(bǔ)稅的老板自己承擔(dān)，我跟老板說清楚，但是在稅法上我有沒有責(zé)任啊
歲月靜好老師 
12/24 13:27
您好，如果是老板非讓你調(diào)，可以讓老板寫份說明，說明具體情況，然后簽字，放到調(diào)賬的憑證后面。一切都是老板讓你做的，你只是照說辦事，沒什么事，別擔(dān)心。
84785044
12/24 14:09
就是寫一份協(xié)議說明，說明2023年這筆款是代老板支付的，藏品為老板所有，在2024年12月還清，可以嗎
歲月靜好老師
12/24 14:12
您好，可以的，也可以把文件名稱改為情況說明。
84785044
12/24 14:32
還有一筆，其它應(yīng)收款和其它應(yīng)付款同一個名的，但是我不知道這個這個期末余款是什么，因為這個賬套是09年啟用的，這個余款是09年啟用是存在的期初余額，老板讓我對沖，我會有責(zé)任嗎，我寫一張說明，說明說應(yīng)公司負(fù)責(zé)人XXX要求對沖調(diào)賬，然后讓他簽名可以嗎
歲月靜好老師
12/24 14:35
您好，如果是同一個名的往來對沖一下可以，沒問題。也不需要找老板簽名。
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