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老師，2023年收到一筆財政補(bǔ)貼入賬到其他收益里，又轉(zhuǎn)到營業(yè)外收入。企業(yè)所得稅申報表里沒有把這筆計入營業(yè)外收入，稅務(wù)局讓我改？我是不是直接把這筆數(shù)據(jù)加上其他不用改，還是說要改其他的。我們是小微企業(yè)，報表上沒有其他收益這項(xiàng)。
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同學(xué)，您好。你記到營業(yè)外收入是正確的，賬上不用改。在所得稅申報的財務(wù)報表里有這筆收入嗎，沒有的話就加上就可以了。
2024 12/23 15:24
84785026 
2024 12/23 15:32
現(xiàn)在稅務(wù)局讓我改數(shù)據(jù)，那我就只要把營業(yè)外收入加上其他的數(shù)據(jù)不用改是嗎？這樣子利潤沒有變化嗎？
84785026
2024 12/23 15:33
現(xiàn)在是匯算清繳的報表里沒有這項(xiàng)數(shù)據(jù)，軟件系統(tǒng)自動生成的報表也沒有
歲月靜好老師 
2024 12/23 15:37
你好，你的年報報表里有這個數(shù)據(jù)嗎？年報的利潤表里有營業(yè)外收入這個數(shù)據(jù)嗎？
84785026
2024 12/23 15:42
都沒有，都沒有這筆數(shù)據(jù)?，F(xiàn)在不知道這筆算到哪里去了
歲月靜好老師
2024 12/23 15:56
在年報里進(jìn)行更正，然后再更正所得稅報表。
84785026
2024 12/23 16:11
怎么改？稅務(wù)局只要我們改企報，數(shù)據(jù)是不是只要加營業(yè)外收入這筆數(shù)據(jù)，其他都不變。
歲月靜好老師
2024 12/23 16:13
您好，不是只把營業(yè)外收入加上，要按你的報表上的數(shù)據(jù)進(jìn)行，把營業(yè)外收入加上后，利潤也要增加的。
你報表改了，所得稅匯算清繳就必須一致。都要改的。
歲月靜好老師
2024 12/23 16:15
你現(xiàn)在按稅務(wù)部門說的，只把營業(yè)外收入加上，后期數(shù)據(jù)比對不一致還是會找你改的。你可以選擇按稅務(wù)要求，只加上營業(yè)外收入，其他等找你再說，。也可以按我告訴你的一起改正。
馬上下班，下班后回復(fù)不及時，請見諒。
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