問(wèn)題已解決

老師 求幫助 有三題需要解答一下

84784956| 提問(wèn)時(shí)間：2024 12/23 13:10
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夏沐
金牌答疑老師
職稱：注冊(cè)會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師,中級(jí)會(huì)計(jì)師,初級(jí)會(huì)計(jì)師
您好： 第一個(gè)小問(wèn)：農(nóng)產(chǎn)品計(jì)算進(jìn)項(xiàng)是買價(jià)*扣除率
2024 12/23 13:39
夏沐
2024 12/23 13:55
收購(gòu)10000斤，價(jià)格8元/斤，收購(gòu)價(jià)格10000*8=80000元，直接銷售進(jìn)項(xiàng)扣除率9%，深加工進(jìn)行銷售適用13%的稅率，進(jìn)項(xiàng)扣除率按10% 留在倉(cāng)庫(kù)1000斤用于以后銷售： 進(jìn)項(xiàng)=4000*8*9%+5000*8*10%+1000*8*9%=7600 一般納稅人直接對(duì)外銷售，增值稅稅率為9%，深加工對(duì)外銷售稅率13%。 銷項(xiàng)=4000*10/（1+9%）*9%+65000/1.13*13%=10780.63 進(jìn)項(xiàng)7600 應(yīng)納10780.63-7600=3180.63
84784956
2024 12/23 14:10
謝謝老師
夏沐
2024 12/23 14:16
您好： 不客氣，有問(wèn)題咱們可以再交流。
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