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請問老師 我抵扣了一張發(fā)票 但是那張發(fā)票不知道打哪來的 怎么辦

84784976| 提問時(shí)間:12/16 17:26
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文文老師
金牌答疑老師
職稱:中級會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師
意思是現(xiàn)在沒人報(bào)銷,也不用報(bào)銷,但已經(jīng)抵扣了 ?
12/16 17:26
84784976
12/16 17:34
是的 主要是我也找不到對方
文文老師
12/16 17:38
那再做進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出處理即可
84784976
12/16 17:38
好的 那到時(shí)候交稅的時(shí)候怎么操作呢
文文老師
12/16 17:39
附表2也要做進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出操作的
84784976
12/16 17:40
進(jìn)項(xiàng)稅轉(zhuǎn)出 對應(yīng)是什么科目呢?
文文老師
12/16 17:46
抵扣的那張發(fā)票,有做分錄嗎
84784976
12/16 17:48
沒有做分錄
84784976
12/16 17:49
如果這樣處理之后 對方找過來 或者有同事又拿這張發(fā)票報(bào)銷怎么辦呢
文文老師
12/16 17:52
同事又拿這張發(fā)票報(bào)銷,按價(jià)稅合計(jì)做賬報(bào)銷
84784976
12/16 17:53
稅就不能正常抵扣了是嗎
文文老師
12/16 17:55
是的,增值稅不能抵扣了
84784976
12/16 17:56
好的 謝謝老師
文文老師
12/16 17:56
不用謝,有幫到你就好。請五星好評!
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