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問題已解決
老師，付給供應(yīng)商62000材料款，對方只開60000的發(fā)票，剩下的2000對方不開票了 我這邊要怎么做賬？
溫馨提示：如果以上題目與您遇到的情況不符，可直接提問，隨時問隨時答
您好，不開票的，公司計入營業(yè)外支出里面
12/16 15:22
84784964 
12/16 15:24
那如果我們對公收了客戶60萬的貨款，老板不想開票給對方，協(xié)商稅點 從私轉(zhuǎn)給對方老板，我要怎么做賬
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12/16 15:25
營業(yè)外支出 這個金額不能稅前扣除 要納稅調(diào)整是吧
劉艷紅老師 
12/16 15:32
直接按600000入賬，這個2000走私，不用入賬
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12/16 15:43
這是兩個問題 第一個問題我是付款方 第二個問題我是收款方的做賬方式
劉艷紅老師
12/16 15:46
意思是合同上面也是按620000簽的，對方只開600000過來，另外的2000不付，給稅點，是這樣不
84784964
12/16 15:55
那是第一個問題 第二個問題我是收款方，對公收了乙方60萬，老板不想開票給乙方（開票增值稅13個點、附加稅加起來5個點） 意思私下付給乙方8個點的錢，就不開票了 這個我要怎么做賬
劉艷紅老師
12/16 15:56
借：營業(yè)外支出
貸：其他應(yīng)付款-法人
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