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老師,我是供水企業(yè),原來日常維修管件用料都是從外面買直接開票報(bào)銷,沒走過入庫出庫,現(xiàn)在入倉庫,怎么走分錄

84784999| 提問時(shí)間:12/16 10:26
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家權(quán)老師
金牌答疑老師
職稱:稅務(wù)師
購入 借:原材料 貸:銀行存款 領(lǐng)用 借:主營業(yè)務(wù)成本 貸:原材料
12/16 10:28
84784999
12/16 10:44
原來賬套無原材料 舉個(gè)例子,像購入制水用的亞硫酸鈉、工資 他是這樣走的 發(fā)放時(shí),借:生產(chǎn)成本 貸:銀行存款 結(jié)轉(zhuǎn)時(shí),借:庫存商品貸:生產(chǎn)成本? 借:主營業(yè)務(wù)成本 貸:庫存商品
家權(quán)老師
12/16 10:45
購入 借:原材料 貸:銀行存款 領(lǐng)用 借:生產(chǎn)成本 貸:原材料 結(jié)轉(zhuǎn)時(shí),借:庫存商品貸:生產(chǎn)成本? 借:主營業(yè)務(wù)成本 貸:庫存商品
84784999
12/16 10:48
購入時(shí)走賬后附發(fā)票和入庫單,領(lǐng)用時(shí)后附出庫單或者出庫明細(xì)表,這樣可以嗎
家權(quán)老師
12/16 10:50
是的,就是那樣做賬就行
84784999
12/16 10:58
老師,還有前期雖然是什么時(shí)候干活什么開票,無倉庫和入庫出庫一說,盤庫多出來一部分管件? 借:原材料 貸:資本公積—盈余 這樣做分錄嗎?
家權(quán)老師
12/16 11:01
盤盈的存貨沖減管理費(fèi)用
84784999
12/16 11:04
怎么做分錄
家權(quán)老師
12/16 11:04
借:原材料 借:管理費(fèi)用-存貨盤盈虧
家權(quán)老師
12/16 11:05
借:原材料 借:管理費(fèi)用-存貨盤盈虧 負(fù)數(shù)
84784999
12/16 11:06
原分錄是 借:制造費(fèi)用 貸:銀行存款 盤盈時(shí) 借:原材料? 貸:制造費(fèi)用?
家權(quán)老師
12/16 11:07
可以那樣處理的,沒問題的
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