00:10:00
當(dāng)前位置：財(cái)稅問題 >
實(shí)務(wù)
問題已解決
老師，11月是籌建期那么11月份的工資我計(jì)提了，寫在管理費(fèi)用-開辦費(fèi)還是管理費(fèi)用-員工工資呢
溫馨提示：如果以上題目與您遇到的情況不符，可直接提問，隨時(shí)問隨時(shí)答
你好管理費(fèi)用開辦費(fèi)的
12/15 09:59
84784994 
12/15 10:04
老師，我11月只計(jì)提了6千，沒有計(jì)提這個(gè)250元，這個(gè)250元是因?yàn)?2月初有個(gè)人離職了就直接做的發(fā)放的分錄，現(xiàn)在應(yīng)付職工薪酬是負(fù)數(shù)沒有關(guān)系吧？還是調(diào)整這個(gè)已經(jīng)發(fā)放的250元，先補(bǔ)計(jì)提11月的工資然后在做發(fā)放11月的工資
郭老師 
12/15 10:05
你好補(bǔ)集體就可以的
84784994
12/15 10:06
現(xiàn)在頁面做11月計(jì)提工資沖銷的分錄可以保存吧？
84784994
12/15 10:07
這個(gè)負(fù)數(shù)6000的分錄保存后沒有原始憑證附在記賬憑證上嗎？
郭老師
12/15 10:08
是的
可以的
可以的
84784994
12/15 10:09
那么現(xiàn)在12月份，我第一步?jīng)_銷11月計(jì)提的工資了，第二步是做發(fā)放11月的工資還是做補(bǔ)提11月的工資，就是發(fā)放在前還是補(bǔ)提在前呢
郭老師
12/15 10:09
你好計(jì)提在支付的
84784994
12/15 10:10
好的，先計(jì)提正確的工資后發(fā)放工資
郭老師
12/15 10:13
你好是啊
是的是的
84784994
12/15 10:16
然后還有一個(gè)問題，有一個(gè)員工他的工資實(shí)發(fā)是0元，因?yàn)樗居薪杩?，現(xiàn)在補(bǔ)計(jì)提正確工資的時(shí)候也要把他的工資計(jì)提上嗎？雖然沒有給他發(fā)工資，沖銷他借款的時(shí)候的分錄是不是這樣：
借：應(yīng)付職工薪酬-借款員工
貸：銀行存款
這樣是吧
郭老師
12/15 10:20
計(jì)提
借款之前做了其他應(yīng)收款的吧
借應(yīng)付職工薪酬工資貸其他應(yīng)收款
這個(gè)
閱讀 31
描述你的問題，直接向老師提問
250
意見反饋
