問(wèn)題已解決

法人股東轉(zhuǎn)讓股權(quán)給另外1股東，工商變更需要被投資企業(yè)先繳納企業(yè)所得稅，認(rèn)繳比例82%，實(shí)繳比例85%請(qǐng)問(wèn)，按照那個(gè)比例核定企業(yè)所得？

84784979| 提問(wèn)時(shí)間：12/14 09:10
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廖君老師
金牌答疑老師
職稱(chēng)：注冊(cè)會(huì)計(jì)師,高級(jí)會(huì)計(jì)師,律師從業(yè)資格,稅務(wù)師,中級(jí)經(jīng)濟(jì)師
您好，按認(rèn)繳比例82%，這是工商上認(rèn)可的，實(shí)繳比例85%超過(guò)認(rèn)繳的金額是記入資本公積的
12/14 09:12
84784979
12/14 09:30
我想問(wèn)的是稅務(wù)局按照凈資產(chǎn)核定價(jià)格時(shí)候，是按照認(rèn)繳82%還是實(shí)繳85%來(lái)核定？
廖君老師
12/14 09:37
您好，按認(rèn)繳82%確定 ，稅務(wù)不知道我們實(shí)繳比例，這個(gè)實(shí)繳的金額只是計(jì)算所得時(shí)扣除的，另外股東的占比和實(shí)繳的資本金不一定是匹配的，有人不出資拿干股的
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