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問(wèn)題已解決
其他應(yīng)收款1千萬(wàn)，正常來(lái)說(shuō)平賬有什么情況可以平賬，除了做1000萬(wàn)營(yíng)業(yè)收入，還有什么具體情況，麻煩說(shuō)下。虧損1000萬(wàn)呢？能平其他應(yīng)收款嗎
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虧損是平不了其他應(yīng)收款的。
你要么收回錢，要么收不回，收不回進(jìn)入營(yíng)業(yè)外支出或者壞賬。
12/13 15:27
84785000 
12/13 15:29
老師，假設(shè)報(bào)表目前數(shù)據(jù)全為0，
只有2筆分錄，
1、借銀行 1000萬(wàn)，貸：某貸款機(jī)構(gòu)1000萬(wàn)
2、借：其他應(yīng)收款-股東1000萬(wàn) 貸：銀行1000萬(wàn)
假設(shè)1000萬(wàn)其他應(yīng)收款轉(zhuǎn)營(yíng)業(yè)外支出，那么涉及繳稅嗎？
宋生老師 
12/13 15:31
你好，你這個(gè)營(yíng)業(yè)外支出不能稅前扣除。
84785000
12/13 15:32
老師，那就是
按那以上數(shù)據(jù)，是不是既要付1000萬(wàn)的20%個(gè)稅，也要另外付1000萬(wàn)利潤(rùn)企業(yè)所得稅25%
宋生老師
12/13 15:34
你好，是的，就是這樣子理解。
84785000
12/13 16:13
老師，假設(shè)這種情況，想股轉(zhuǎn)，問(wèn)：需要平了其他應(yīng)收款嗎，如果不需要，，，目前這種情況轉(zhuǎn)，是不是有個(gè)稅20%了……
宋生老師
12/13 16:15
你好，是的，是有20%的個(gè)稅。
84785000
12/13 16:16
那……股轉(zhuǎn)需要平其他應(yīng)收款，其他應(yīng)付款嗎？
宋生老師
12/13 16:18
你好，這個(gè)不是股轉(zhuǎn)，你明白嗎？
你這個(gè)是應(yīng)收款。如果是其他應(yīng)付款的話你可以轉(zhuǎn)為投資
84785000
12/13 16:23
老師，我意思是這種情況，不注銷，直接股轉(zhuǎn)，需要平其他應(yīng)收款么
宋生老師
12/13 16:24
你好，你說(shuō)的股轉(zhuǎn)你是準(zhǔn)備怎么樣做？或者說(shuō)你準(zhǔn)備進(jìn)入什么科目？
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