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問(wèn)題已解決
老師，一般納稅人收到一張專票，但內(nèi)容是不可抵抗的，對(duì)方不給開(kāi)紅字，只能當(dāng)普通發(fā)票使用不能認(rèn)證，我想問(wèn)這張發(fā)票會(huì)一直在稅務(wù)數(shù)字賬戶中出現(xiàn)嗎？這個(gè)月當(dāng)普票使用不抵抗，怎么讓這張專票不在稅務(wù)數(shù)字賬戶出現(xiàn)
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apple老師
金牌答疑老師
職稱：高級(jí)會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師,CMA,中級(jí)會(huì)計(jì)師,初級(jí)會(huì)計(jì)師,注冊(cè)會(huì)計(jì)師
同學(xué)你好！
對(duì)的，如果一直不勾選，就會(huì)在數(shù)字賬戶中一直出現(xiàn)，
因此，要想不讓再出現(xiàn)，就是你先把它給勾選了，然后，同時(shí)在當(dāng)月增值稅申報(bào)表附表2中，手動(dòng)填寫(xiě)入 進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出欄
2024 12/13 13:14
84784994 
2024 12/13 13:30
勾選后需要確認(rèn)嗎
apple老師 
2024 12/13 13:33
同學(xué)你好，要確認(rèn)的，
這樣做的意思就是說(shuō)
認(rèn)為你先抵扣了，后來(lái)，發(fā)現(xiàn)此筆業(yè)務(wù)不能抵扣，從而，再繼續(xù)做【進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出】
從而達(dá)到最終的結(jié)果是：
1）勾選平臺(tái)沒(méi)有這個(gè)發(fā)票了
2）公司也的確沒(méi)有抵扣此張發(fā)票
84784994
2024 12/13 13:34
謝謝老師
apple老師
2024 12/13 13:36
不客氣同學(xué)，工作辛苦了
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