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老師好，比如我6月份買的車輛沒有做帳入到固定資產(chǎn)里，我12月份入到固定資產(chǎn)里了，那我提折舊，是不是就從下年的1月開始？？？
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是的，從下年的1月開始折舊
2024 12/13 10:14
84785045 
2024 12/13 16:31
老師我2023年度所得稅匯繳時，財務(wù)報表更正了資產(chǎn)負債表未分配 利潤變動了，現(xiàn)在24年資產(chǎn)負債表的年初數(shù)還是最早23年12月的數(shù)。它不是匯算更正后的新數(shù)。這樣的話未分配利潤就不等于年初余額+凈利潤了
文文老師 
2024 12/13 16:33
意思是手動修改了報表，但賬套中還是原來的 ？
84785045
2024 12/13 16:36
不是帳套。就是2023年固定資產(chǎn)一次性扣除不讓用了跨年的，現(xiàn)在改成按月計提的了，更正24年1季度的報表。現(xiàn)在1季度的報表未分配利潤顯示的還是23.12月末的數(shù)，而不是把23年匯繳表更正后的年末數(shù)（也就是24年的年初數(shù)）現(xiàn)在就說的是未分配利潤這個，現(xiàn)在不先管 帳套，只改報表按月計提的。
文文老師
2024 12/13 16:37
更正申報24年財務(wù)報表，期初按新的
84785045
2024 12/13 16:38
期初不能動自動帶出來的23年12.31號的，而不是匯算清繳當(dāng)時是按一次性的和23.12一致，又更正成按月計提的了，所以未分配利潤變數(shù)了。
文文老師
2024 12/13 16:45
現(xiàn)在更正申報24年財務(wù)報表，期初按新的
84785045
2024 12/13 18:37
好的，謝謝老師
文文老師
2024 12/14 10:10
不用謝，有幫到你就好。請五星好評！
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