問(wèn)題已解決

老師，幫我寫一個(gè)材料到貨，發(fā)票沒(méi)開(kāi)的暫估分錄 ，和收到發(fā)票沖暫估入賬的分錄 ，謝謝

84784948| 提問(wèn)時(shí)間：12/13 10:00
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賈冬老師
金牌答疑老師
職稱：注冊(cè)會(huì)計(jì)師,初級(jí)會(huì)計(jì)師
學(xué)員你好 。材料到貨：借：原材料 貸：應(yīng)付賬款-暫估； 收到發(fā)票后先沖銷暫估：借：原材料（紅字） 貸：應(yīng)付賬款-暫估（紅字） 再按發(fā)票金額入賬：借：原材料；應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅（進(jìn)項(xiàng)稅額） 貸：應(yīng)付賬款。
12/13 10:06
84784948
12/13 10:11
先增加一個(gè)二級(jí)科目唄？叫應(yīng)付賬款-暫估 對(duì)么
賈冬老師
12/13 10:14
是的，也可以明細(xì)到具體供應(yīng)商，比如應(yīng)付賬款-暫估-某某公司。具體看你們公司內(nèi)部管理需求。
84784948
12/13 10:17
那應(yīng)該賬款下邊得增加兩個(gè)二級(jí)，一個(gè)暫估，一個(gè)具體的供應(yīng)商哇
賈冬老師
12/13 10:21
供應(yīng)商應(yīng)該是3級(jí)了。如果暫估量不大的話只設(shè)置一個(gè)二級(jí) 應(yīng)付賬款-暫估就可以了。
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