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問(wèn)題已解決
你好，建筑公司票是11月份開(kāi)的，也是11月份報(bào)的跨區(qū)域事項(xiàng)，12份交的稅款，但是現(xiàn)在12月份報(bào)11的稅，預(yù)交的這一部分怎么抵扣著
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你好，所屬期是11月份嗎？
12/12 15:43
郭老師 
12/12 15:44
如果是的話，附表四本期發(fā)生額實(shí)際抵扣金額，還有主表28行
這個(gè)是增值稅的。
84784967 
12/12 15:49
都感覺(jué)填合適了，但是最后比對(duì)不過(guò)
郭老師
12/12 15:50
你好，你看一下完稅證明所屬期是11月份嗎？
84784967
12/12 15:51
就是11月的
郭老師
12/12 15:52
你看一下，強(qiáng)制申報(bào)能做了吧？
84784967
12/12 15:52
強(qiáng)制申報(bào)可以，就怕不合適
稅款是今天交的，
郭老師
12/12 15:53
那很有可能你當(dāng)?shù)囟悇?wù)局這邊沒(méi)有取到數(shù)據(jù)，所以異常。
84784967
12/12 15:54
好的，那我明天看看，可能稅款剛交的原因，有延遲性
郭老師
12/12 15:54
就是有延遲，你當(dāng)天繳納的，當(dāng)天肯定取不到數(shù)據(jù)。
84784967
12/12 15:54
好的，謝謝老師
郭老師
12/12 15:56
不用客氣，工作愉快。
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