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員工代付的業(yè)務招待費還沒報銷這個會計分錄要怎么做
溫馨提示：如果以上題目與您遇到的情況不符，可直接提問，隨時問隨時答
同學你好
借：管理費用-業(yè)務招待費
貸：其他應付款
2024 12/11 18:29
84785021 
2024 12/11 18:46
那員工代付的油費要怎么做賬
小菲老師 
2024 12/11 18:47
同學你好
借：管理費用-油費
貸：其他應付款
84785021
2024 12/11 18:57
我6月收到一個租房一年的專用發(fā)票然后10月改成一般納稅人所以票讓對方重新開成小規(guī)模期間一張、一般納稅人一張，那這個紅沖的票我的賬要怎么變動呢？
小菲老師
2024 12/11 18:59
同學，你好
收到紅沖的票，你需要把之前做的分錄紅沖，就是做一摸一樣的分錄，金額負數。
84785021
2024 12/11 19:00
然后重新收到的票就重新做賬對嗎
小菲老師
2024 12/11 19:00
同學，你好
嗯嗯，對的
84785021
2024 12/11 19:19
是這樣嗎
小菲老師
2024 12/11 19:24
同學，你好
不是，你之前的分錄發(fā)一下
84785021
2024 12/11 19:25
這個之前是小規(guī)模就什么價稅分離
小菲老師
2024 12/11 19:27
同學，你好
你這沒有做費用呀，收到發(fā)票沒有做費用嗎？
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