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你好老師,請問股權(quán)轉(zhuǎn)讓的轉(zhuǎn)讓方怎么申報(bào)企業(yè)所得稅?企業(yè)所得稅不是按季度申報(bào)嗎,那這個(gè)轉(zhuǎn)讓股權(quán)的企業(yè)所得稅應(yīng)該怎么申報(bào)

84785003| 提問時(shí)間:12/09 19:35
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羊小羊老師
金牌答疑老師
職稱:初級會計(jì)師,中級會計(jì)師
申報(bào)時(shí)間:按季度預(yù)繳,季度內(nèi)發(fā)生股權(quán)轉(zhuǎn)讓且有所得時(shí),并入當(dāng)季度應(yīng)納稅所得額。
12/09 19:37
84785003
12/09 19:54
那老師,賬務(wù)要怎么處理呢,我們是平轉(zhuǎn)股權(quán),但是資產(chǎn)評估增值了,賬務(wù)這要怎么處理,企業(yè)所得稅申報(bào)的時(shí)候要把股權(quán)轉(zhuǎn)讓這個(gè)所得填寫在那里
羊小羊老師
12/09 19:58
平轉(zhuǎn)股權(quán)時(shí),借 “銀行存款(轉(zhuǎn)讓價(jià))”,貸 “長期股權(quán)投資(初始成本)”。成本法下,被投資企業(yè)資產(chǎn)增值一般不調(diào)整長期股權(quán)投資賬面價(jià)值 季度預(yù)繳:平轉(zhuǎn)股權(quán)無所得,一般不用體現(xiàn)。
84785003
12/09 19:59
但是稅務(wù)局不認(rèn)可我們平轉(zhuǎn)的數(shù)據(jù),讓我們找機(jī)構(gòu)出了評估報(bào)告,現(xiàn)在是多轉(zhuǎn),那要怎么處理呢老師
羊小羊老師
12/09 20:02
需要申報(bào)轉(zhuǎn)讓所得,具體轉(zhuǎn)讓所得申報(bào)多少合適,您可以側(cè)面問一下稅務(wù)專管員,這樣方便順利通過!
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