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小企業(yè)會計(jì)準(zhǔn)則要調(diào)整一年的收入和費(fèi)用用哪個(gè)科目呢？
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調(diào)整以前年度的收入和費(fèi)用 ？
12/09 16:44
84784982 
12/09 16:46
嗯，收入有點(diǎn)錄錯(cuò)了，然后成本預(yù)提的發(fā)票有的回了有的沒回
84784982
12/09 16:46
之前別的財(cái)務(wù)做的
文文老師 
12/09 16:46
可通過未分配利潤科目
84784982
12/09 16:48
能不能有個(gè)科目可以一目了然的看到調(diào)整哪些，就像企業(yè)會計(jì)準(zhǔn)則以前年度損益調(diào)整
文文老師
12/09 16:52
小企業(yè)會計(jì)準(zhǔn)則沒有以前年度損益調(diào)整，故用未分配利潤替代，可在未分配利潤再下設(shè)明細(xì)
84784982
12/09 17:13
老師，去年有預(yù)提的一部分費(fèi)用發(fā)票沒有回，后面也不會有交易往來等，這個(gè)賬務(wù)處理怎么弄呢，去年計(jì)入的管理費(fèi)用
文文老師
12/09 17:19
去年分錄是如何做的
84784982
12/09 17:19
借：管理費(fèi)用，貸：其他應(yīng)付款
文文老師
12/09 17:21
借：其他應(yīng)付款 貸：未分配利潤
84784982
12/09 17:22
那要更正稅務(wù)去年的利潤表嗎？
文文老師
12/09 17:25
要更正稅務(wù)去年的利潤表
84784982
12/09 17:49
那財(cái)務(wù)系統(tǒng)去年的報(bào)表和賬已經(jīng)改不了了，那稅務(wù)系統(tǒng)的財(cái)務(wù)報(bào)表和財(cái)務(wù)系統(tǒng)的財(cái)務(wù)報(bào)表不一致，這個(gè)怎么弄呢
文文老師
12/09 17:52
這個(gè)可以合理解釋，有調(diào)整事項(xiàng)
84784982
12/09 18:26
能不能今年直接反向沖紅，然后今年企業(yè)所得稅調(diào)整出來，因?yàn)橹暗呢?cái)務(wù)已經(jīng)沖紅過了
文文老師
12/10 09:17
今年直接反向沖紅，然后今年企業(yè)所得稅調(diào)整出來，可以
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