問(wèn)題已解決

真是考驗(yàn)人納，問(wèn)了很多個(gè)老師都沒(méi)有解決，哪位大神幫我解決一下?？纯次易龅耐硕惙咒浤睦镉袉?wèn)題，為什么利潤(rùn)表上稅金及附加還是對(duì)不上，當(dāng)期的還是體現(xiàn)出來(lái)了呢？

84784956| 提問(wèn)時(shí)間：12/09 16:01
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耿老師
金牌答疑老師
職稱：中級(jí)會(huì)計(jì)師
你好，退稅的話你做原分錄紅字不要做反方向的，看看這樣是否就核對(duì)上了，因?yàn)槌私Y(jié)轉(zhuǎn)之外稅金及附加科目反方向的報(bào)表統(tǒng)計(jì)時(shí)統(tǒng)計(jì)不上
12/09 16:03
84784956
12/10 14:15
退稅那筆做借方紅字就對(duì)上了，但是其他老師說(shuō)不對(duì)，叫我做貸方正數(shù)，都搞蒙圈了
耿老師
12/10 14:38
你好，這是財(cái)務(wù)軟件起值公式設(shè)置的問(wèn)題，正常的做貸方?jīng)]有問(wèn)題，手工賬的話
84784956
12/10 14:38
哦，原來(lái)如此，謝謝老師
耿老師
12/10 14:48
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