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實(shí)務(wù)
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老師、報表生成資產(chǎn)負(fù)債表里的未分配利潤和利潤表里的凈利潤不等，一般什么原因啊
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您好，有直接調(diào)賬用了以前年度損益調(diào)整或未分配利潤這個科目
2024 12/07 18:18
84784950 
2024 12/07 18:20
哦哦，對，上個月的應(yīng)收調(diào)整了
84784950
2024 12/07 18:20
這樣不一樣怎么辦
廖君老師 
2024 12/07 18:20
哦哦，我們更正申報了以前年度的年報了么
84784950
2024 12/07 18:27
沒有，還不會，小白
廖君老師
2024 12/07 18:27
哦哦，那不行呢，依業(yè)務(wù)做的分錄，損益科目用以前年度損益調(diào)整（沒有這個科目直接用 利潤分配-未分配利潤）代替，同時更正申報當(dāng)年的年報和所得稅匯繳申報表。也就是申報數(shù)據(jù)用調(diào)整后的。
84784950
2024 12/07 18:28
就是上個月兩個一樣，這個月之前幾個月的應(yīng)收做了調(diào)整就不同了
廖君老師
2024 12/07 18:29
您好，那以前我們自己都核對不上了，是出于什么原因我們要申報得不一樣呀
84784950
2024 12/07 18:30
沒申報，自己做報表時自動生產(chǎn)的兩個表利潤金額不同
廖君老師
2024 12/07 18:31
您好，肯定會不一樣的，我們要更正申報哦，您看，以前沒申報，現(xiàn)在更正了分錄不影響24年，也不申報，那這部分就架空了嘛
84784950
2024 12/07 18:32
在哪里更正啊？復(fù)雜嗎，哈哈哈
廖君老師
2024 12/07 18:33
您好，不復(fù)雜的，【我要辦稅】-【稅費(fèi)申報及繳納】-【申報更正】-【申報更正與作廢】
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