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老師,工商年報(bào)-資產(chǎn)狀況信息里面的,納稅總額的數(shù)據(jù)在哪里看呢?

84784965| 提问时间:2024 12/06 16:54
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劉艷紅老師
金牌答疑老师
职称:中級會計(jì)師
您好, 看財(cái)務(wù)軟件里面的應(yīng)交稅費(fèi)的貸方數(shù)
2024 12/06 16:55
84784965
2024 12/06 16:57
就是看科目余額表的應(yīng)交稅費(fèi)貸方數(shù)嗎
劉艷紅老師
2024 12/06 16:59
是的, 是的,就是這個數(shù)字
84784965
2024 12/06 17:02
老師看的是應(yīng)交稅費(fèi)這個一級科目的貸方發(fā)生額,對嗎?這個數(shù)字里面會不會包含了其他的數(shù)據(jù)呢
劉艷紅老師
2024 12/06 17:03
是的,看這個一級科目就可以了
84784965
2024 12/06 17:10
老師,我看著好像不對,應(yīng)交稅費(fèi)本年貸方發(fā)生額=應(yīng)交增值稅(進(jìn)項(xiàng)本年累計(jì)貸方+銷項(xiàng)本年累計(jì)貸方)+個人所得稅本年累計(jì)貸方+未交增值稅本年累計(jì)貸方,這樣是不是重復(fù)計(jì)算了呢?
劉艷紅老師
2024 12/06 17:13
看電子稅務(wù)局上面的申報(bào)數(shù)據(jù),加在一起,這樣準(zhǔn)確些,這個應(yīng)交稅費(fèi)還包括個稅的
84784965
2024 12/06 17:15
不包含個稅感覺也不對呢老師,因?yàn)榘堰M(jìn)項(xiàng)和銷項(xiàng)的貸方累計(jì)都加進(jìn)去了,但是電子稅務(wù)局我去查完稅憑證的話,去年的查不到,可以怎么查呢?
劉艷紅老師
2024 12/06 18:32
看未交增值稅的這個了,還有附加稅,印花稅這些
劉艷紅老師
2024 12/06 18:33
你按完稅證明就有了
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