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就是我23年時候做多一個發(fā)放社保分錄，然后24年要怎么調整呢，23年年結時候沒有做利潤分配這個分錄
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你好，你發(fā)放的時候是怎么做的憑證？
12/06 10:20
84785011 
12/06 10:22
多發(fā)了一個社保分錄，在24年怎么調整，但是23年年結時候沒有做利潤分配分錄
宋生老師 
12/06 10:23
你好，你多發(fā)了這個社保的分錄，你做紅字憑證沖減就行了，老師想看看你這個發(fā)的時候有沒有涉及到水利類的科目？
宋生老師
12/06 10:23
老師想看看你這個發(fā)的時候有沒有涉及到損益類的科目？
84785011
12/06 10:23
老師 還有一個問題就是，公司車輛購置稅稅，當期申報當期繳納，分錄怎么做呢
宋生老師
12/06 10:25
你好，車輛購置稅是借，固定資產，車輛購置稅貸，應交稅費，應交車輛購置稅。
84785011
12/06 10:27
車輛購置稅的話當期申報也繳納時候分錄是怎么寫呢
宋生老師
12/06 10:28
你好，你繳納的時候，借，應交稅費，應交車輛購置稅貸，銀行存款。
84785011
12/06 10:29
比如他是2月份申報的也是2月份繳納也是做上面兩個分錄嘛
宋生老師
12/06 10:32
你好是的，就是這樣子做。
84785011
12/06 10:35
老師就是一般納稅，銷項比進項大，然后申報時候多出來進項稅額本月需要怎么做賬，到到下一個月要抵扣時候又怎么做
宋生老師
12/06 10:43
你好，其實這個按照現(xiàn)在的會計制度不需要另外做賬?？梢杂杏囝~留在賬上。
84785011
12/06 10:48
做了會有影響嘛老師，
宋生老師
12/06 10:49
你好，這個沒關系的，沒影響，只要你交的稅沒問題就行。
84785011
12/06 10:52
好的，剛剛那個社保我需要怎么調整比較好，23年多發(fā)發(fā)一筆社保費，在24年怎么調整，但是我年結時候23年未做利潤分配分錄
宋生老師
12/06 10:52
你好，想問一下你之前的那個憑證是怎么做的呀？你一直沒說。
84785011
12/06 10:53
這個固定資產買的車在22年12月份，然后在24年2月份才申報繳納的，然后他顯示上面照片，說在明細哪里添加，要怎么添加呢
宋生老師
12/06 10:55
你好，這個要添加固定資產的卡片。
84785011
12/06 10:59
入固定資產時候我已經(jīng)添加上去了，現(xiàn)在車輛購置稅填寫分錄就顯示這樣
宋生老師
12/06 11:03
你好，你添加了之后直接計提折舊就可以了，不需要自己做憑證。
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