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A是C的客戶，A從B平臺買商品價值500元，B和C結算價款（就是A買的500元商品就是c的收入），現(xiàn)在客戶退款了，然后平臺把錢退給商家，商家在把錢退給客戶，但是呢錢已經(jīng)被商家算10月份收入了，成本什么的也報銷了，現(xiàn)在顧客退這個錢是不是照樣寫報銷單報銷這個退的款啊
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您好，是的，確認的收入，和結轉(zhuǎn)成本分錄，紅沖，就是原分錄復制后金額改負
2024 12/05 22:24
84785019 
2024 12/05 22:29
老師是這么個情況，我們公司通過平臺賣商品，平臺出產(chǎn)品我們出客源，但是顧客買100我們就是100收入，平臺收了100元，轉(zhuǎn)30給我們，剩下70公司寫成進貨成本報銷了，現(xiàn)在跨月了，這個客戶退100元，平臺把70給我們，我們拿出之前已經(jīng)確認的收入30元加一起100元退給客戶，這個怎么做賬
84785019
2024 12/05 22:31
我們之前確認收入的30肯定是要寫報銷單顧客退款來報銷的，那70呢？怎么處理？上個月已經(jīng)寫成成本報銷了
廖君老師 
2024 12/05 22:37
您好，借：銀行? 70? ?貸：其他應付款? 70
借：應收? -100? 貸：主營業(yè)務收入? ?-100/1.13? 銷項稅? -100/1.13*13%
借： 主營業(yè)務成本? -70? ?貸：（原來記哪個科目現(xiàn)在還是這個科目）-70
借：應收? 100? ? 貸：銀行? ?100
84785019
2024 12/05 22:41
就是把收入和成本沖了唄，應收也沖了唄
廖君老師
2024 12/05 22:45
您好，是的，把原來所有分錄紅沖了
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