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24年9-12月租金和水電都不清楚。發(fā)票和收據(jù)都沒到。如果25年1月。那。24年要不要計提？如果計提了會有差額。匯算清繳怎么處理？
溫馨提示：如果以上題目與您遇到的情況不符，可直接提問，隨時問隨時答
同學(xué)，你好
可以先計提，等之后來發(fā)票，如果有差異，且差異不大，差異直接做到25年
2024 12/05 11:56
84785027 
2024 12/05 12:28
24年的發(fā)票到了。差異和轉(zhuǎn)銷都在25年1月的賬上嗎？
84785027
2024 12/05 12:29
而且二四年資產(chǎn)負債表：未分配利潤。還要調(diào)整25年實際的期初余額？
小菲老師 
2024 12/05 12:29
同學(xué)，你好
差異做到25.1
84785027
2024 12/05 12:52
企業(yè)會計準則和小企業(yè)會計準則，25年1月這樣子做對嗎？
84785027
2024 12/05 12:54
其他應(yīng)收改其他應(yīng)付，寫錯了
小菲老師
2024 12/05 12:55
同學(xué)，你好
是可以的
84785027
2024 12/05 13:00
24年資產(chǎn)負債表：期末未分配利潤 少了375， 25年期初也少了375 ， 這兩年的表怎么處理？ 按分錄這樣做已經(jīng)加到25年未分配利潤期末數(shù)了
小菲老師
2024 12/05 13:02
同學(xué)，你好
你用了未分配利潤，就是在本期修改上年數(shù)
表不用動
84785027
2024 12/05 13:04
下一年，也是在25年未分配利潤期數(shù)%2b375嗎？
84785027
2024 12/05 13:05
下一年，也是在25年未分配利潤期數(shù) 加上375嗎？
小菲老師
2024 12/05 13:06
同學(xué)，你好
是的，25年未分配利潤期初數(shù)+375這個就是實際的期初數(shù)
84785027
2024 12/05 13:06
一年，也是在25年未分配利潤期初數(shù) 加上375嗎？ 但是軟件怎么賬的
小菲老師
2024 12/05 13:08
同學(xué)，你好
軟件怎么賬的
軟件就是你放到了未分配利潤這個科目呀
84785027
2024 12/05 13:11
系統(tǒng)做賬的，從調(diào)整月，即從1月到12月導(dǎo)出來的報表期初都要加上375元，因為系統(tǒng)檢測不到這個375；26年的期初就是25年的期末就不用加了
小菲老師
2024 12/05 13:12
同學(xué)，你好
嗯嗯，是的
84785027
2024 12/05 13:15
納稅調(diào)整表，其他：直接填-375元 （ 其他表都不用填 ，對嗎？）
小菲老師
2024 12/05 13:15
同學(xué)，你好
對，不要填寫
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