問(wèn)題已解決

就是我申報(bào)個(gè)稅了但是沒(méi)發(fā)工資,老板說(shuō)當(dāng)作現(xiàn)金給員工發(fā)工資,但實(shí)際沒(méi)發(fā),這整個(gè)做賬流程我要怎么處理

84784964| 提問(wèn)時(shí)間:12/04 22:10
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劉艷紅老師
金牌答疑老師
職稱:中級(jí)會(huì)計(jì)師
您好, 意思這個(gè)工資是不發(fā)了,是吧
12/04 22:11
劉艷紅老師
12/04 22:12
借:應(yīng)付職工 貸:庫(kù)存現(xiàn)金,這樣做
84784964
12/04 22:18
是的,工資不發(fā), 可是庫(kù)存現(xiàn)金的錢哪里來(lái)的要做賬嗎 ?不可能說(shuō)憑空出現(xiàn)庫(kù)存現(xiàn)金吧。
劉艷紅老師
12/04 22:33
計(jì)入其他應(yīng)付款-法人這個(gè)好些
84784964
12/04 23:09
就是我?guī)齑娆F(xiàn)金哪里來(lái)的,就填借:庫(kù)存現(xiàn)金,貸 其他應(yīng)付款應(yīng)付款法人。 然后在做:借:管理費(fèi)用,:庫(kù)存現(xiàn)金這樣子嗎? 可不可以不做借:庫(kù)存現(xiàn)金,貸:1其他應(yīng)付款這個(gè)科目
劉艷紅老師
12/05 09:22
你庫(kù)存現(xiàn)金有金額嗎?
84784964
12/05 09:24
沒(méi)有余額
劉艷紅老師
12/05 09:27
沒(méi)有肯定不行呀,那庫(kù)存現(xiàn)金不是負(fù)數(shù)了
84784964
12/05 09:28
那就是要做一個(gè)借:庫(kù)存現(xiàn)金。貸:其他應(yīng)付款?
劉艷紅老師
12/05 09:34
如果賬上還了用銀行存款
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