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實(shí)務(wù)
問題已解決
2023年取得勞務(wù)發(fā)票20萬我發(fā)現(xiàn)沒入賬現(xiàn)在我能入到2024年里嗎
溫馨提示：如果以上題目與您遇到的情況不符，可直接提問，隨時(shí)問隨時(shí)答
您好，不能，這個(gè)金額太大，通過以前年度損益入賬
12/04 18:31
84784967 
12/04 18:53
2023年成立的企業(yè)，我剛接受2023年壓根沒有賬，2023年取得勞務(wù)發(fā)票24年1月份付的款上一任財(cái)務(wù)已經(jīng)
借:應(yīng)付賬款-暫估26萬多
貸:銀行存款26萬，我想沖應(yīng)付賬款發(fā)票有2023年20萬，這種情況咋么處理比較好？
劉艷紅老師 
12/04 18:54
借：以前年度損益調(diào)整
貸：應(yīng)付賬款-暫估26
84784967
12/04 19:14
今年還有今年1月份開了個(gè)8萬發(fā)票但不管去年今年賬上付出去是21.91萬-8萬=13.91萬也就是得沖應(yīng)付賬款-暫估13.91萬對(duì)嗎？付款分3次付的沒有正好的13.91有沒有關(guān)系？
劉艷紅老師
12/04 19:17
這個(gè)8W也是去年的發(fā)票，沖暫估，是吧
劉艷紅老師
12/04 19:17
這個(gè)付款三次沒有關(guān)系
84784967
12/04 20:05
8萬多是今年1月份的票，前任財(cái)務(wù)沒入賬，我來了發(fā)現(xiàn)了現(xiàn)在12月份直接入12份可以！直接更正分錄還是沖應(yīng)付賬款-暫估好？
劉艷紅老師
12/04 20:07
沖前面的暫估吧，這樣好些
84784967
12/04 20:21
有個(gè)項(xiàng)目沒有甲方回款的錢也沒打公戶上(給對(duì)方開不了發(fā)票)發(fā)生的勞務(wù)成本我記這個(gè)項(xiàng)目了，導(dǎo)致確認(rèn)不了收入結(jié)轉(zhuǎn)不了成本，我是不是得把標(biāo)記的項(xiàng)目去掉？這不年末了嘛，我可不可以把成本放在別的項(xiàng)目里，這樣做能行得通嗎？
劉艷紅老師
12/04 20:24
意思是這個(gè)項(xiàng)目的收入不做了，所以多了成本，是吧
84784967
12/04 20:32
對(duì)，因?yàn)殄X也沒打到我們賬戶，發(fā)票也給對(duì)方開不了(對(duì)方?jīng)]有名)，如果做的話就得做無票收入了
借:其他應(yīng)收款-公司
貸:主營(yíng)業(yè)務(wù)收入
應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅
這么的應(yīng)收款就增加了抵進(jìn)貨成本(對(duì)方又不給我們開票導(dǎo)致其他應(yīng)收款就會(huì)一直掛賬)，您有什么好的解決辦法沒？
84784967
12/04 20:34
如果不做收入，多的成本掛在別的項(xiàng)目里有沒有風(fēng)險(xiǎn)？可行不可行？
劉艷紅老師
12/04 20:37
稅務(wù)局不查就沒事，查肯定不行
劉艷紅老師
12/04 20:37
稅務(wù)局不查就沒事，查肯定不行
84784967
12/04 20:40
那我就實(shí)事求是，不確認(rèn)收入，哪個(gè)項(xiàng)目就掛哪個(gè)項(xiàng)目，不結(jié)轉(zhuǎn)這個(gè)成本，就完了，存貨大就大點(diǎn)吧，謝謝老師
84784967
12/04 20:42
這種情況要是您，您該咋么做？
劉艷紅老師
12/04 20:47
按項(xiàng)目做吧，這樣沒見險(xiǎn)
84784967
12/04 21:17
好的，謝謝老師
劉艷紅老師
12/04 21:18
不客氣，很高興幫你
84784967
12/04 21:33
本期凈利潤(rùn)利潤(rùn)表凈利潤(rùn)和科目余額表利潤(rùn)一致。本期凈利潤(rùn)+期初未分配利潤(rùn)不等于未分配利潤(rùn)年末數(shù)，正常情況應(yīng)該等，我應(yīng)該查哪塊發(fā)現(xiàn)錯(cuò)哪了？
劉艷紅老師
12/04 22:09
你是不是調(diào)賬，用了以前年度損益調(diào)整
84784967
12/05 12:31
沒有用有可能啥原因呢？
84784967
12/05 12:31
有方向我直接去改沒有的話我就得一項(xiàng)去對(duì)
劉艷紅老師
12/05 12:58
查下以前年度損前益調(diào)整這個(gè)，有沒有用這個(gè)科目
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