00:10:00
問題已解決
1-9月份正常計提繳納社保，10月份社?；鶖瞪蠞q，10月份的社保是11月扣款的，所以11月份銀行回單有一筆支出是補交的1-9月的社保，怎么做分錄入賬啊
溫馨提示：如果以上題目與您遇到的情況不符，可直接提問，隨時問隨時答
補交社保
借：應付職工薪酬——各項社保（企業(yè)部分）
??????其他應付款—社保（個人部分）
貸：庫存現金/銀行存款
補計提公司部分社保
借：管理費用-社保費-各項社保
貸：應付職工薪酬——各項社保（企業(yè)部分）
以后發(fā)放工資時補扣社保??
借：應付職工薪酬——工資
貸：其他應付款—各項社保（個人部分）
? ? ?銀行存款
12/04 16:09
84785041 
12/04 16:19
這個補計提公司部分社保的分錄做到幾月份啊
家權老師 
12/04 16:20
就是補交社保的當月
84785041
12/04 16:21
當月計提當月繳納嗎
84785041
12/04 16:22
我們是11月份繳納10月份的社保啊，雖然交的是10月份的，但是扣款扣在了11月15號
家權老師
12/04 16:24
都可以的，把賬做平就是了哈
閱讀 163
描述你的問題，直接向老師提問
53
意見反饋
