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問題已解決
老師11月給客戶誤開發(fā)票，就是開票的時候不小心點錯了，多開一張，怎么入賬。因為跨月了發(fā)票需要下月紅沖，11月這張發(fā)票怎么入賬呢
溫馨提示：如果以上題目與您遇到的情況不符，可直接提問，隨時問隨時答
你好，這個你只能先按發(fā)票做賬了。
然后下個月開紅字發(fā)票沖減。
12/04 14:20
84785033 
12/04 14:21
做收入嗎
84785033
12/04 14:21
我們公司不讓確認收入。做合同負債行嗎
宋生老師 
12/04 14:22
你好，是的，先按照發(fā)票確認收入，不行的，你這樣做的話，你的報表跟你的稅務上對不上，稅務局會找你的。
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