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之前計(jì)提了租金，借：管理費(fèi)用 16500，借：其他應(yīng)付款 16500 ，怎么平賬？
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現(xiàn)在是發(fā)生了什么業(yè)務(wù)呢？把錢給他了嗎？還是說不用給錢給他了？
2024 12/04 12:10
84784982 
2024 12/04 12:13
現(xiàn)在是老板用他自己的銀行卡給了這筆租金
宋生老師 
2024 12/04 12:14
你好，這個公司借其他應(yīng)付款-房東，貸其他應(yīng)付款-老板。
84784982
2024 12/04 12:14
然后去稅務(wù)局代開的增值稅的專用發(fā)票，給我們公司入賬。然后，其他應(yīng)付款那里有幾百塊錢平不了賬，是進(jìn)項(xiàng)稅稅額。
宋生老師
2024 12/04 12:15
你好，這個你計(jì)入進(jìn)項(xiàng)稅額就可以了呀。
是開給你16500含稅金額的發(fā)票就行。
84784982
2024 12/04 12:17
之前計(jì)提房租入管理費(fèi)用是計(jì)提了16500，但是現(xiàn)在開了專票給我們公司。1650是含了稅金的
84784982
2024 12/04 12:20
現(xiàn)在平不了賬啊，借：其他應(yīng)付-房東 16265 應(yīng)交稅費(fèi)進(jìn)項(xiàng)稅 235 貸： 其他應(yīng)付-老板 16250 之前其他應(yīng)付-房東 計(jì)提的是16500啊
宋生老師
2024 12/04 13:30
你好，最終你們就只需要付16250，對不對？，就是比之前少付了250塊，對不對？
84784982
2024 12/04 14:09
我們支付給房東的也是16500，但是這個16500包含了進(jìn)項(xiàng)稅額
宋生老師
2024 12/04 14:09
你好，，這個沒關(guān)系的呀。
借：其他應(yīng)付-房東 16265 應(yīng)交稅費(fèi)進(jìn)項(xiàng)稅 235 貸： 其他應(yīng)付-老板16500
84784982
2024 12/04 14:11
那其他應(yīng)付款款-房東那里還有235塊沒有平賬
宋生老師
2024 12/04 14:13
你好，借：管理費(fèi)用 16500，借：其他應(yīng)付款 -房東16500
你一開始是不是這樣做的？
然后你拿到發(fā)票的時候，紅字沖減這個憑證
借：管理費(fèi)用 -16500，借：其他應(yīng)付款 -房東-
16500
然后再按照發(fā)票重新做。
借：管理費(fèi)用 16265 應(yīng)交稅費(fèi)進(jìn)項(xiàng)稅 235 貸： 其他應(yīng)付-房東 16500
最后再借其他應(yīng)付款房東一萬六千五貸其他應(yīng)付款老板一萬六千五
84784982
2024 12/04 16:15
明白了，非常感謝老師
宋生老師
2024 12/04 16:16
你好，不用客氣的了。
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