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實(shí)務(wù)
問(wèn)題已解決
你好，這張科目余額表有哪里有問(wèn)題么？對(duì)方會(huì)計(jì)說(shuō)科目余額表有誤，請(qǐng)問(wèn)哪里有誤？
溫馨提示：如果以上題目與您遇到的情況不符，可直接提問(wèn)，隨時(shí)問(wèn)隨時(shí)答
你好，科目余額表發(fā)截圖過(guò)來(lái)看一下
12/02 18:45
84785013 
12/02 18:48
你好，這是截圖
84785013
12/02 19:37
麻煩回答一下
耿老師 
12/02 19:51
你好，科目余額表余額不對(duì)吧？
84785013
12/02 19:52
怎么算的
耿老師
12/02 19:58
您好！其他應(yīng)付款應(yīng)該是起初貸方余額減本年累計(jì)借方發(fā)生額加本年累計(jì)貸方發(fā)生額
84785013
12/02 19:59
這是月度的科目余額表，不是年度的，也是一樣這樣算么？
耿老師
12/02 20:06
你好，期末余額是這樣計(jì)算的
耿老師
12/02 20:08
你好，你這個(gè)表的期初余額是年初數(shù)還是上個(gè)月的期末數(shù)？
84785013
12/02 20:11
如果是期初余額是年初數(shù)就是按你說(shuō)的那樣計(jì)算，如果期初余額是是上個(gè)月的期末數(shù)是不是代表這個(gè)科目表是對(duì)的？
耿老師
12/02 20:15
你好，可以這樣理解
84785013
12/02 20:21
收到別的公司的押金是其他應(yīng)收還是其他應(yīng)付款
耿老師
12/02 20:30
你好，是其他公司給你們的押金嗎？這樣的話應(yīng)該是其他應(yīng)付
84785013
12/03 10:16
付款給別的公司的是錄其他應(yīng)收款么？
耿老師
12/03 10:28
你好！是的，計(jì)入其他應(yīng)收款
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