問(wèn)題已解決

老師:鐵路電子客票已開(kāi)了專票，并且已勾選認(rèn)證，在申報(bào)增值稅時(shí) 附表二那里是否不要填到8b那里去，直接寫(xiě)到第二欄數(shù)據(jù)里？

84785013| 提問(wèn)時(shí)間：2024 12/02 14:36
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小愛(ài)老師
金牌答疑老師
職稱：中級(jí)會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師
您好，已勾選認(rèn)證的不需要填寫(xiě)8b，填寫(xiě)第2欄次就可以。
2024 12/02 14:38
84785013
2024 12/02 14:40
沒(méi)開(kāi)專票的才填到8b那里是吧？
小愛(ài)老師
2024 12/02 14:50
您好，是的，計(jì)算抵扣的填寫(xiě)8b和10欄次
84785013
2024 12/02 14:55
電子稅務(wù)局自動(dòng)填到8b去了，那我改一下咯
小愛(ài)老師
2024 12/02 14:59
?您好，是的，手動(dòng)修改一下
84785013
2024 12/02 17:16
謝謝老師！
小愛(ài)老師
2024 12/02 17:18
不客氣哦，工作愉快
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