問(wèn)題已解決
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2024 12/02 13:38
84785045
2024 12/02 13:41
老師請(qǐng)查收
暖暖老師
2024 12/02 13:42
第一個(gè)題目這里是嗎?
84785045
2024 12/02 13:46
下面也是
暖暖老師
2024 12/02 13:51
題目比較長(zhǎng)需要計(jì)算做好了發(fā)給你
84785045
2024 12/02 19:53
老師你好呀~做好了嗎?辛苦啦
暖暖老師
2024 12/03 06:54
1進(jìn)口關(guān)稅是40*5%=2
進(jìn)口消費(fèi)稅(40+2)/(1-15%)*15%=7.41萬(wàn)元
進(jìn)口增值稅(40+2)/(1-15%)*13%=6.42萬(wàn)元
暖暖老師
2024 12/03 06:56
2當(dāng)期應(yīng)交消費(fèi)稅的答案是
60*15%-7.41*80%=3.07萬(wàn)元
暖暖老師
2024 12/03 06:57
3當(dāng)期可以抵扣進(jìn)項(xiàng)合計(jì)2.6+6.42+200*6%=21.02
銷項(xiàng)稅額的計(jì)算60*13%=7.8
不需要繳納增值稅
暖暖老師
2024 12/03 06:58
3當(dāng)期可以抵扣進(jìn)項(xiàng)合計(jì)2.6
銷項(xiàng)稅額的計(jì)算60*13%=7.8
行老增值稅7.8-2.6=5.2
暖暖老師
2024 12/03 06:59
4當(dāng)期應(yīng)交城建稅和附加稅
(3.07+5.2)*12%=0.9924
暖暖老師
2024 12/03 06:59
5代扣代繳增值稅計(jì)算200*6%=12
暖暖老師
2024 12/03 07:02
(1)受贈(zèng)設(shè)備應(yīng)調(diào)整的應(yīng)納稅所得額:
受贈(zèng)設(shè)備應(yīng)計(jì)入營(yíng)業(yè)外收入,應(yīng)調(diào)增應(yīng)納稅所得額50 + 6.5 = 56.5(萬(wàn)元)。
(2)投資損益應(yīng)調(diào)整的應(yīng)納稅所得額:
權(quán)益法核算的被投資企業(yè)虧損,投資企業(yè)不能確認(rèn)投資損失在稅前扣除,應(yīng)調(diào)增應(yīng)納稅所得額200萬(wàn)元。
(3)研發(fā)費(fèi)用應(yīng)調(diào)整的應(yīng)納稅所得額:
符合規(guī)定的境內(nèi)自行研發(fā)費(fèi)用可加計(jì)扣除100×100\% = 100(萬(wàn)元),應(yīng)調(diào)減應(yīng)納稅所得額100萬(wàn)元。
(4)業(yè)務(wù)招待費(fèi)應(yīng)調(diào)整的應(yīng)納稅所得額:
業(yè)務(wù)招待費(fèi)扣除限額1= 60×60\% = 36(萬(wàn)元),扣除限額2 = 8000×5‰ = 40(萬(wàn)元),按36萬(wàn)元扣除,應(yīng)調(diào)增應(yīng)納稅所得額60 - 36 = 24(萬(wàn)元)。
(5)該企業(yè)應(yīng)納的企業(yè)所得稅稅額:
應(yīng)納稅所得額=400 + 56.5 + 200 - 100 + 24 = 580.5(萬(wàn)元),
應(yīng)納企業(yè)所得稅稅額=580.5×25\% = 145.125(萬(wàn)元)。
84785045
2024 12/03 13:38
老師,請(qǐng)問(wèn)第三小題問(wèn)什么會(huì)有兩個(gè)回答
暖暖老師
2024 12/03 13:38
第一個(gè)不對(duì)第二個(gè)答案對(duì)的
84785045
2024 12/03 13:39
題目不是說(shuō)不考慮代扣代繳的稅金嗎,那購(gòu)買(mǎi)商標(biāo)權(quán)能算入進(jìn)項(xiàng)稅額嗎
暖暖老師
2024 12/03 13:39
第一個(gè)不對(duì)第二個(gè)答案對(duì)的。所以第一個(gè)錯(cuò)了
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