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實(shí)務(wù)
問題已解決
老師，合并報(bào)表工作底稿填年初數(shù)還是年末數(shù)，還是本月發(fā)生數(shù)
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你好，這個(gè)工作底稿有很多種啊，看你是要算什么數(shù)據(jù)。你說的這三種其實(shí)都有可能。
12/02 11:05
84784965 
12/02 11:11
集團(tuán)叫我們出合并報(bào)表，一般他希望看到的重點(diǎn)是本月發(fā)生，是這樣理解嗎
宋生老師 
12/02 11:13
你好，本月發(fā)生和本年累計(jì)
84784965
12/02 13:38
老師，我們有個(gè)業(yè)務(wù)B公司是A公司的子公司，獨(dú)立財(cái)務(wù)核實(shí)，B公司為A公司做投標(biāo)咨詢，服務(wù)咨詢，運(yùn)維服務(wù)費(fèi)等，B公司向A公司開票，A公司付款給B公司，這個(gè)業(yè)務(wù)合并報(bào)表怎么做，這筆費(fèi)用是B公司的收入A公司的費(fèi)用，在合并報(bào)表工作底稿中放在哪里，老師我們開票含稅金額530萬，抵消分錄是不是不含稅500萬做？
宋生老師
12/02 13:48
你好，你如果要做合并分錄的話，這兩個(gè)一個(gè)是收款方，一個(gè)是付款方。整體來說是不應(yīng)該算進(jìn)去的。
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