00:10:00
問題已解決
出口免稅。供應(yīng)商未有開具增值稅發(fā)票，稅務(wù)要求做免稅出口。成本是全額結(jié)轉(zhuǎn)成本嗎？？
溫馨提示：如果以上題目與您遇到的情況不符，可直接提問，隨時問隨時答
你好！是需要結(jié)轉(zhuǎn)成本的
2024 11/30 19:25
84784990 
2024 11/30 19:29
當(dāng)做普通發(fā)票全額結(jié)轉(zhuǎn)成本。免稅出口。交企業(yè)所得稅
耿老師 
2024 11/30 19:41
你好，按照采購價格結(jié)轉(zhuǎn)成本，
耿老師
2024 11/30 19:42
但是未取得合規(guī)發(fā)票算清繳的時候，這一部分成本要做調(diào)增處理
84784990
2024 11/30 19:44
沒有采購發(fā)票。供貨應(yīng)商作廢發(fā)票，舉報對方?，F(xiàn)在走逃。匯算清繳調(diào)增。這個沒說
耿老師
2024 11/30 20:17
你好，未取得合規(guī)發(fā)票的話，企業(yè)所得稅前一般是不可以抵扣的
84784990
2024 11/30 20:18
沒法子抵扣??！對方企業(yè)都走逃了。
耿老師
2024 11/30 20:20
你好，你有其他單據(jù)嗎？比如說入庫單合同，可以證明業(yè)務(wù)真實性的其他單據(jù)
84784990
2024 11/30 20:21
銀行流水全都有，就差發(fā)票。舉報的信息都提供全
耿老師
2024 11/30 20:23
你好，你們真實貨款了只是發(fā)票有問題所以你賬務(wù)上還是按采購成本價結(jié)轉(zhuǎn)成本，只是這一部分成本不可以企業(yè)所得稅前抵扣，匯算清繳調(diào)增就可以
84784990
2024 11/30 20:25
調(diào)增不也是得補企業(yè)所得稅嗎？
耿老師
2024 11/30 20:30
你好！是的，正常是這樣處理，你們付款了成本正常轉(zhuǎn)
閱讀 140
描述你的問題，直接向老師提問
477
意見反饋
