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問題已解決
老師好，這個賬我要如何結平？
溫馨提示：如果以上題目與您遇到的情況不符，可直接提問，隨時問隨時答
同學您好 這兩個科目其實代表的是同一項業(yè)務即都是勞務派遣員工的工資是不是？
2024 11/29 16:45
84785013 
2024 11/29 16:46
是的，財務負責人要求我結平！
小鳳老師 
2024 11/29 16:48
如果是這種情況且當初您已經計提過損益類科目，工資也已經實際發(fā)放的情況下，只有滿足這兩種情況的前提下，可以將兩個科目對沖。如果不是以上兩種情況，需要找到兩個科目當時對應的分錄，看當時是如何做的賬
84785013
2024 11/29 16:50
已經計提，已經發(fā)放！對沖是做紅字嗎？
小鳳老師
2024 11/29 16:51
我說的科目對沖指的是需要做一個調整分錄，將圖片中科目各自做相反會計分錄，摘要寫明調整原因，憑證附件可引用您這個截圖
84785013
2024 11/29 16:54
明白了，謝謝老師
小鳳老師
2024 11/29 17:15
不客氣的同學 能幫到你很開心
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