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請問我們公司新開立了工會賬戶。怕成為睡眠戶現(xiàn)在想在基本戶轉(zhuǎn)點錢過去。怎么做分錄？另外工會戶需要單獨記賬嗎？
溫馨提示：如果以上題目與您遇到的情況不符，可直接提問，隨時問隨時答
企業(yè)借應(yīng)付職工薪酬、工會經(jīng)費貸、銀行存款
單獨做
借銀行存款
貸其他應(yīng)付款
2024 11/29 15:00
郭老師 
2024 11/29 15:00
發(fā)福利培訓(xùn)都可以通過這個賬戶來做。
84785013 
2024 11/29 15:02
之前沒計提過
郭老師
2024 11/29 15:03
在補(bǔ)計提借管理費用、代應(yīng)付職工薪酬、工會經(jīng)費。
84785013
2024 11/29 15:04
計提了，就必須要一次性轉(zhuǎn)入工會戶嗎
郭老師
2024 11/29 15:06
對的是的，它是有比例的工資*2%*60%
84785013
2024 11/29 15:15
先計提然后由基本戶轉(zhuǎn)入工會戶。
這兩個戶的分錄具體怎么做分錄，請老師詳細(xì)列一下好嗎
郭老師
2024 11/29 15:35
企業(yè)
借管理費用貸應(yīng)付職工薪酬工會經(jīng)費
借應(yīng)付職工薪酬、工會經(jīng)費
貸、銀行存款
工會
借銀行存款
貸其他應(yīng)付款
84785013
2024 11/29 15:39
上級未收過工會費，也是按照工資的2%計提嗎？計提的也要全部轉(zhuǎn)入工會戶嗎？
郭老師
2024 11/29 15:41
你就按照工資的2% × 60%轉(zhuǎn)過去了
其他的不做
84785013
2024 11/29 15:41
好的，如果上級在收取那40%時，直接基本戶轉(zhuǎn)嗎？
84785013
2024 11/29 15:42
計提的時候按2%計提，轉(zhuǎn)工會戶的時候按2%*60%轉(zhuǎn)嗎？
郭老師
2024 11/29 15:44
你好，你這個40%需要交嗎？不交的話，你直接按照2%的60%來計提，然后支付。
84785013
2024 11/29 15:46
40%上級還沒玩過，不知道后期要不要，如果只按2%的60%計提合理嗎
郭老師
2024 11/29 15:50
不交就不要做
可以的
84785013
2024 11/29 16:25
為什么企業(yè)計提時不能貸其他應(yīng)付款工會戶呢
郭老師
2024 11/29 16:40
你好，工會經(jīng)費通過應(yīng)付職工薪酬核算。
84785013
2024 11/29 16:47
在工會戶支付福利，不是應(yīng)該在工會戶提現(xiàn)應(yīng)付職工薪酬嗎
84785013
2024 11/29 16:48
企業(yè)計提
借管理費用
貸其他應(yīng)付款工會經(jīng)費
轉(zhuǎn)工會戶
借其他應(yīng)付款工會經(jīng)費
貸、銀行存款
工會戶
借銀行存款
貸應(yīng)付職工薪酬
這樣可以嗎
郭老師
2024 11/29 16:59
工會支付福利費的時候，從這里工會里面出錢，企業(yè)就不需要做了。
然后，工會賬戶借其他應(yīng)付款貸銀行存款不就可以了。
84785013
2024 11/29 17:03
我的意思是在基本戶里通過應(yīng)付職工薪酬核算嗎？可以在基本戶用其他應(yīng)付款，在工會戶用應(yīng)付職工薪酬嗎
郭老師
2024 11/29 17:09
你好不能
做反了的
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