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老師，您好，免費提供秧苗，我23年做了收入，免費提供的不收錢，應(yīng)該算支出，這個咋修改呢
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你好，你們公司是做什么的？你要去更正之前的增值稅和所得稅的申報表，然后更改賬務(wù)處理。匯算清繳也需要更正
2024 11/29 10:24
84784983 
2024 11/29 10:41
賬里怎么更正，合作社，種植水稻，
宋生老師 
2024 11/29 10:42
你好，你在23年做了什么憑證？
84784983
2024 11/29 10:46
借 應(yīng)收-政府 貸 主營業(yè)務(wù)收入 400000
84784983
2024 11/29 10:47
23年12月還未扎帳，這筆錯誤的是在23年3月入賬的
宋生老師
2024 11/29 10:47
你好，這個跟你提供秧苗沒有關(guān)系呀。
84784983
2024 11/29 10:48
關(guān)鍵是這筆應(yīng)收不可能收回，我免費提供后，沒有款項收
宋生老師
2024 11/29 10:48
你好，這樣子的話你應(yīng)該做紅字憑證沖減。
涉及以前年度損益的，用以前年度損益調(diào)整科目。
84784983
2024 11/29 10:49
在本年，不涉及以前，紅沖了后，正確的分錄咋做呢
宋生老師
2024 11/29 10:50
你好，你的苗是計入什么科目的？
84784983
2024 11/29 10:51
收入，計入主營業(yè)收入，算支出的話 計入經(jīng)營支出
宋生老師
2024 11/29 10:58
你好，這個不對，你的秧苗要么你就當(dāng)原材料，要么當(dāng)庫存商品，這樣才合理。
宋生老師
2024 11/29 10:58
你直接當(dāng)收入，那是賣出去之后才是收入。
84784983
2024 11/29 10:59
那分錄咋做呢
84784983
2024 11/29 11:00
正確的分錄咋做呢，確實全部出售了，但是不收錢，
宋生老師
2024 11/29 11:01
你好，你可以借營業(yè)外支出貸。主營業(yè)務(wù)收入
84784983
2024 11/29 11:03
之前的分錄好沖紅不？
84784983
2024 11/29 11:04
借 營業(yè)支出 貸 庫存商品呢，行嗎，我們合作社系統(tǒng)沒有營業(yè)外支出科目，有其他支出
宋生老師
2024 11/29 11:04
你好，嚴格來說這個要確認收入。
借方計入營業(yè)支出倒是沒關(guān)系。
84784983
2024 11/29 11:06
那意思是先把之前的分錄沖紅，再做一筆 借 經(jīng)營支出 貸 主營業(yè)務(wù)收入？
宋生老師
2024 11/29 11:07
你好，是的，就是這個樣子做。
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