問題已解決

老師。我們的供應(yīng)商都是月結(jié)。當(dāng)月材料入庫。次月才開票付款。 是記 借：原材料 貸應(yīng)付賬款。因為沒有開票。那個應(yīng)交增值稅怎么記

84785033| 提問時間：2024 11/29 09:03
溫馨提示：如果以上題目與您遇到的情況不符，可直接提問，隨時問隨時答
速問速答
宋生老師
金牌答疑老師
職稱：注冊稅務(wù)師/中級會計師
你好，你這個沒有發(fā)票，先不用做稅金部分
2024 11/29 09:04
84785033
2024 11/29 09:11
那下個月收到發(fā)票了我該怎么記。這個原材料和應(yīng)付賬款已經(jīng)做過賬。要重新做一筆嗎
宋生老師
2024 11/29 09:11
你好，紅字沖減之前的憑證，然后再按照發(fā)票重新做。
84785033
2024 11/29 09:13
有個別的是我們付了款。下個月才開票。也是先不做稅金部分。收到票了再沖紅重新做。是這樣嗎
宋生老師
2024 11/29 09:14
你好，是的，操作流程就是這樣。
描述你的問題，直接向老師提問
0/400
      提交問題

      您有一張限時會員卡待領(lǐng)取

      00:10:00

      免費領(lǐng)取
      Hi，您好，我是基于人工智能技術(shù)的智能答疑助手，如果有什么問題可以直接問我呦~