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問題已解決
老師，我們有個業(yè)務(wù)B公司是A公司的子公司，獨立財務(wù)核實，B公司為A公司做投標咨詢，服務(wù)咨詢，運維服務(wù)費等，B公司向A公司開票，A公司付款給B公司，這個業(yè)務(wù)合并報表怎么做，這筆費用是B公司的收入A公司的費用，在合并報表工作底稿中放在哪里
溫馨提示：如果以上題目與您遇到的情況不符，可直接提問，隨時問隨時答
在合并報表工作底稿中：
對于 B 公司向 A 公司提供服務(wù)產(chǎn)生的收入和費用，需做抵消分錄：
借：營業(yè)收入（B 公司）
貸：營業(yè)費用（A 公司）
若 A 公司已付款給 B 公司，形成預付款和預收款項，還需做抵消分錄：
借：預收款項（B 公司）
貸：預付款項（A 公司）
2024 11/29 09:08
84784965 
2024 11/29 11:39
老師，這個為什么是預收預付不是應(yīng)收應(yīng)付
樸老師 
2024 11/29 11:45
也可以
看你們用的什么往來科目
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