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暖暖老師，老師我2年3筆3000塊的壞賬掛在預(yù)付賬款，老師我要做壞賬準(zhǔn)備納稅調(diào)增，我做了調(diào)增，就不用在匯算清繳填寫“資產(chǎn)損失稅前扣除及納稅調(diào)整明細(xì)表”了是嗎？？？挑釁這個表是要做稅前扣除申請才填寫的是嗎？
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同學(xué)你好
挑釁？暖暖老師現(xiàn)在不在線
2024 11/28 17:46
樸老師 
2024 11/28 17:46
是不是題目里有錯別字
84784981 
2024 11/28 17:47
暖暖老師，老師我2年3筆總計3000塊的壞賬掛在預(yù)付賬款，老師我要做壞賬準(zhǔn)備納稅調(diào)增，我做了調(diào)增，就不用在匯算清繳填寫“資產(chǎn)損失稅前扣除及納稅調(diào)整明細(xì)表”了是嗎？？？填寫這個表是要做稅前扣除申請才填寫的是嗎？
樸老師
2024 11/28 17:48
1.做了壞賬準(zhǔn)備納稅調(diào)增，不用填寫 “資產(chǎn)損失稅前扣除及納稅調(diào)整明細(xì)表”，這個表是用于申請資產(chǎn)損失稅前扣除的。
2.壞賬在稅法上扣除有條件，如債務(wù)人破產(chǎn)、死亡、逾期 3 年以上無力清償?shù)惹闆r，且要有相關(guān)證明。想稅前扣除壞賬，滿足條件后準(zhǔn)備材料，在匯算清繳時填上述明細(xì)表申報。
84784981
2024 11/28 17:50
我的意思是，如果我直接這3筆預(yù)付賬款，結(jié)轉(zhuǎn)進(jìn)營業(yè)外支出，匯算清繳做納稅調(diào)增，我是不是不用填寫“資產(chǎn)損失稅前扣除及納稅調(diào)整明細(xì)表了”？？只要不做稅前扣除就不填寫，不用向稅務(wù)做申報
樸老師
2024 11/28 17:54
同學(xué)你好
要填寫納稅調(diào)整項目明細(xì)表調(diào)增的
其他不填寫
84784981
2024 11/28 17:56
老師，那我這部分在納稅調(diào)增項目明細(xì)表里的哪一項？
樸老師
2024 11/28 17:56
扣除類的其他欄調(diào)增
84784981
2024 11/28 17:59
老師，實收資本認(rèn)繳，法人轉(zhuǎn)款進(jìn)公戶，這部分我要在稅務(wù)上做處理嗎？還是直接做分錄，財報增加實收資本就行，除了繳納印花稅，還需要其他的稅務(wù)處理嗎
樸老師
2024 11/28 18:01
同學(xué)你好
要交印花稅
借銀行
貸實收資本
繳納印花稅
84784981
2024 11/29 16:00
老師，工程公司，現(xiàn)在要提前開具發(fā)票給客戶，但是項目才剛開始，老師我的成本要怎么處理，只能做暫估嗎？我的成本進(jìn)項要在明年匯算清繳前全部開具完成才行嗎？
樸老師
2024 11/29 16:07
只能暫估
匯算清繳之前來發(fā)票
84784981
2024 11/29 16:09
老師，這種做法是常用的方法嗎？
樸老師
2024 11/29 16:09
嗯
這個是最常用的最么有風(fēng)險的
84784981
2024 11/29 16:11
老師，這部分工程發(fā)票的人工成本我還沒有發(fā)生，是按照申報個稅薪資所得做成本的，老師，我這部分怎么做暫估？能做暫估嗎？這種暫估也是要在匯算清繳前全部做完嗎？
樸老師
2024 11/29 16:12
那你這個開發(fā)票就開不征稅發(fā)票吧
這樣你需要預(yù)交3%增值稅就可以
不用確認(rèn)收入
84784981
2024 11/29 16:19
老師，我的客戶不要不征稅發(fā)票，
樸老師
2024 11/29 16:20
同學(xué)你好
你是專業(yè)分包嗎
84784981
2024 11/29 16:21
不是，是總包，小項目
84784981
2024 11/29 16:21
客戶要拿fp做申請業(yè)務(wù)用的
樸老師
2024 11/29 16:21
那你暫估工程服務(wù)的就可以
借工程施工
貸應(yīng)付賬款暫估
這樣
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