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實(shí)務(wù)
問(wèn)題已解決
請(qǐng)問(wèn)一般納稅人1、 當(dāng)月收票當(dāng)月抵扣 無(wú)需繳稅會(huì)計(jì)全部分錄怎么寫 2、 當(dāng)月收款當(dāng)月抵扣需要繳稅 會(huì)計(jì)全部分錄怎么寫 3、 當(dāng)月收款 后續(xù)月份抵扣 當(dāng)月無(wú)需繳稅 會(huì)計(jì)全部分錄要怎么寫
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你好，1無(wú)需繳稅，你只需要做進(jìn)項(xiàng)就可以了。不需要另外做分錄，只需要在申報(bào)表上有就可以了。
2，需要交稅的時(shí)候，你按進(jìn)項(xiàng)與銷項(xiàng)的差額月份終了，將當(dāng)月應(yīng)交未交增值稅額從“應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅”科目轉(zhuǎn)入“未交增值稅”科目。
借：應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅（轉(zhuǎn)出未交增值稅）
貸：應(yīng)交稅費(fèi)——未交增值稅
2024 11/28 15:02
宋生老師 
2024 11/28 15:02
3無(wú)需交稅就不需要做憑證。
84785041 
2024 11/28 15:03
好的 往年有錯(cuò)誤 怎么調(diào)增
84785041
2024 11/28 15:03
怎么調(diào)整
宋生老師
2024 11/28 15:06
你好，其實(shí)這個(gè)有一個(gè)比較簡(jiǎn)單的方法，就是紅字沖減之前錯(cuò)誤的，然后再按照正確的做，因?yàn)檫@個(gè)不涉及到損益類科目，直接做就好了。
84785041
2024 11/28 15:07
已經(jīng)跨年了，需要從往上幾年里都要調(diào)整怎么辦
宋生老師
2024 11/28 15:07
也是一樣的，這個(gè)不涉及以前年度損益調(diào)整。
84785041
2024 11/28 15:08
在本年 累計(jì)沖紅嗎
84785041
2024 11/28 15:08
在本年累計(jì)沖紅嗎 有很多筆
宋生老師
2024 11/28 15:09
你好，你具體是什么科目要調(diào)整。
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