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老師 企業(yè)所得稅匯算清繳時(shí)如果上一年工資全部發(fā)放按照計(jì)提的銷售費(fèi)用和管理費(fèi)用相關(guān)明細(xì)填列，如果上一年的工資沒完全發(fā)放是不是按照上一年1-12月應(yīng)付職工薪酬借方明細(xì)填列？那么匯算清繳A105050職工薪酬支出及納稅調(diào)整明細(xì)表的賬載合計(jì)金額等于上一年1-12月的應(yīng)付職工薪酬的貸方余額？實(shí)際發(fā)生額等于上一年1-12月應(yīng)付職工薪酬的借方發(fā)生額合計(jì)數(shù)？
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同學(xué)，你好
如果上一年的工資沒完全發(fā)放是不是按照上一年1-12月應(yīng)付職工薪酬借方明細(xì)填列？
是的
那么匯算清繳A105050職工薪酬支出及納稅調(diào)整明細(xì)表的賬載合計(jì)金額等于上一年1-12月的應(yīng)付職工薪酬的貸方余額？實(shí)際發(fā)生額等于上一年1-12月應(yīng)付職工薪酬的借方發(fā)生額合計(jì)數(shù)？
是的
11/28 09:47
84785041 
11/28 09:50
老師講的東升那家公司那個(gè)表不相等是什么原因呢？
小菲老師 
11/28 09:52
同學(xué)，你好
課程問題建議直接咨詢課程老師，答疑老師這邊沒有課件的
84785041
11/28 09:52
好的老師
小菲老師
11/28 09:52
不客氣，祝工作順利
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