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老師。，當時代賬沒有做實繳這筆賬，現(xiàn)在怎么辦
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現(xiàn)在直接補做就是了哈
2024 11/27 15:31
84784989 
2024 11/27 15:34
銀行余額對不上啊
84784989
2024 11/27 15:35
因為之前接手，會計就把銀行余額瞎調(diào)了一下，和當年此時此刻對上了
家權(quán)老師 
2024 11/27 15:36
那么當時會計做了什么分錄呢？
84784989
2024 11/27 15:39
銀行存款和利潤分配
84784989
2024 11/27 15:39
這兩個科目懟平了
家權(quán)老師
2024 11/27 15:40
那么
借：利潤分配
貸：實收資本
84784989
2024 11/27 15:40
賬上的銀行存款的和銀行回單，弄了一下
家權(quán)老師
2024 11/27 15:40
就那樣處理就行了
84784989
2024 11/27 15:41
啊。就這么簡單嗎，啥道理這么做賬
家權(quán)老師
2024 11/27 15:43
本身他是做錯了呀，現(xiàn)在直接調(diào)整錯誤的科目
84784989
2024 11/27 16:06
只能往利潤分配里面擠嗎，但是當年自己會計接手過來，銀行存款和利潤分配是調(diào)整的銀行余額
家權(quán)老師
2024 11/27 16:07
說明他當時就是虛假做的利潤。現(xiàn)在要調(diào)整為真實的
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