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實(shí)務(wù)
問(wèn)題已解決
我們采購(gòu)返利已錄入業(yè)務(wù)系統(tǒng)，以抵扣下次采購(gòu)款，下次廠家開票也會(huì)減下來(lái)，而不是開紅字發(fā)票。業(yè)務(wù)系統(tǒng)結(jié)轉(zhuǎn)成本的時(shí)候是減了返利后的成本，采購(gòu)入庫(kù)的時(shí)候還是當(dāng)時(shí)的采購(gòu)價(jià)。那么我在金蝶做賬時(shí)結(jié)轉(zhuǎn)成本是根據(jù)業(yè)務(wù)系統(tǒng)返利后的成本結(jié)轉(zhuǎn)的，那么返利這一塊我分錄是不是沖減庫(kù)存商品，和待收進(jìn)項(xiàng)發(fā)票？？
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你好，也就是你購(gòu)入100，但是還有返利20，他只給你開80的發(fā)票嗎？如果是你直接按照80來(lái)做賬就行，法律不要體現(xiàn)了。
2024 11/27 09:24
郭老師 
2024 11/27 09:24
剛才寫錯(cuò)了，返利不要體現(xiàn)。
84785038 
2024 11/27 09:28
不體現(xiàn)，那我的庫(kù)存商品不是下賬不全嗎？例如采購(gòu)庫(kù)存100，返利20，全部賣了，結(jié)轉(zhuǎn)成本和庫(kù)存80，還有20的庫(kù)存金蝶沒(méi)下賬
郭老師
2024 11/27 09:29
你好，你這一次購(gòu)買的是100，原價(jià)是這些，然后你還有20的返利。人家給你開了80，那借庫(kù)存商品80貸銀行存款。假設(shè)不考慮增值稅。
郭老師
2024 11/27 09:29
哪一個(gè)不全？這不都全了，也已經(jīng)扣除了返利。
84785038
2024 11/27 10:20
入庫(kù)是按100入的?。「跺X也付了100，20下次沖抵
郭老師
2024 11/27 10:23
你下次進(jìn)貨的時(shí)候還是100，他給你開80的發(fā)票，你入庫(kù)不就是80嗎？
郭老師
2024 11/27 10:23
這個(gè)20抵扣下一次的，我是問(wèn)下一次，不是問(wèn)你這一次。
84785038
2024 11/27 10:42
這個(gè)業(yè)務(wù)系統(tǒng)庫(kù)管入庫(kù)還是按100入，但是結(jié)轉(zhuǎn)成本是80，做了價(jià)保單后
郭老師
2024 11/27 10:43
那對(duì)方給你開80的發(fā)票，你按照100來(lái)入庫(kù)嗎？如果是的話，紅沖。
84785038
2024 11/27 10:47
是的 按100入的庫(kù)，但是結(jié)轉(zhuǎn)成本是80，返利實(shí)現(xiàn)后 我是不是要沖庫(kù)存商品？？
郭老師
2024 11/27 10:48
是的對(duì)的是的對(duì)的
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