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實(shí)務(wù)
問題已解決
老師，我們是總包開票200萬，收到分包方給我們開的發(fā)票，專票70萬，普票10萬，異地預(yù)交的時(shí)候我是減去70萬還是80萬再預(yù)交嗎？那這專票70萬預(yù)交的時(shí)候已經(jīng)從總額200萬減去了，按200-70=130來預(yù)交了2個(gè)點(diǎn)增值稅，我們當(dāng)?shù)叵略律陥?bào)這個(gè)月增值稅的時(shí)候，這70萬的發(fā)票我可以再勾選認(rèn)證嗎？不會(huì)重復(fù)稅額嗎？就是我異地已經(jīng)減去70萬再預(yù)交了，所屬地申報(bào)減去預(yù)交的稅額再減去認(rèn)證的專票稅額（認(rèn)證的70萬稅額會(huì)不會(huì)跟預(yù)交的重復(fù)了）
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異地預(yù)繳
應(yīng)按 200-(70 + 10)=120 萬計(jì)算預(yù)繳銷售額，之前按 200 - 70 = 130 萬預(yù)繳有誤。
本地申報(bào)
70 萬專票可以勾選認(rèn)證，不會(huì)重復(fù)交稅。本地申報(bào)應(yīng)納稅額 = 銷項(xiàng)稅額（按 200 萬算）- 進(jìn)項(xiàng)稅額（含 70 萬專票）- 已預(yù)繳稅額（按正確方式算）。
2024 11/26 16:32
84784999 
2024 11/26 16:39
那就是到時(shí)我們當(dāng)?shù)卣J(rèn)證可以照常抵扣了，不會(huì)重復(fù)，沒有影響
樸老師 
2024 11/26 16:45
這不會(huì)的
預(yù)交的可以抵減
84784999
2024 11/26 16:46
那預(yù)交的所得稅是按200來交，還是按200-80=120來交？
樸老師
2024 11/26 16:50
同學(xué)你好
按扣除成本后的金額預(yù)交
84784999
2024 11/26 17:05
好的，謝謝老師
樸老師
2024 11/26 17:07
滿意請(qǐng)給五星好評(píng)，謝謝
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