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小規(guī)模的建筑企業(yè)，異地項目，需要開具一個點的專用發(fā)票，那我外管證開完，需要異地預(yù)繳增值稅和企業(yè)所得稅么？
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你好，這個是需要預(yù)交的。
11/26 11:37
84785034 
11/26 11:38
問題是我是小規(guī)模企業(yè)。而且開的是1個點的專票呢，預(yù)繳是2個點不是么？？
宋生老師 
11/26 11:39
您好，小規(guī)模是一個點的。
84785034
11/26 11:40
你意思是小規(guī)模預(yù)繳的話1個點，也就是全部都繳納到項目地的稅務(wù)局了
84785034
11/26 11:41
季度申報增值稅的時候，也就是當(dāng)?shù)啬抢锇杨A(yù)繳金額填上去，也就是當(dāng)?shù)夭恍枰U納增值稅了
84785034
11/26 11:41
那企業(yè)所得稅呢？也是直接預(yù)繳？
宋生老師
11/26 11:41
您好是的，就是這樣子理解。
84785034
11/26 11:44
那如果我開的是一個點的普票，一種情況是季度不超30萬，一種是季度超了30萬，那我這個也是需要預(yù)繳增值稅？也是和一個點的專票一樣么？
宋生老師
11/26 11:48
你好，這種要超過了三十萬才需要預(yù)交。
84785034
11/26 11:49
請問企業(yè)所得稅呢？企業(yè)所得稅怎么預(yù)繳哈，按幾個點預(yù)繳呢
宋生老師
11/26 11:50
你好，企業(yè)所得稅這個是看地方的，比如深圳就預(yù)交，但是廣州不需要。
84785034
11/26 11:56
那請問一下福建的需要預(yù)繳么
宋生老師
11/26 12:00
你好這個每個城市都不一樣，你問一下當(dāng)?shù)?2366。
84785034
11/26 12:01
好的，謝謝
宋生老師
11/26 12:02
你好，不用客氣的了。
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