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問題已解決
這憑證，借貸科目，有點奇怪 老師，看一下
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用的哪一個準則做賬？他這個一級科目都不太對。應付車隊款這個沒有這個科目，要么就是應付賬款，要么就是其他應收款。
2024 11/26 09:47
84785004 
2024 11/26 09:50
上任會計走了！賬套沒了
車隊加油費，他放在車隊應付款，然后站內(nèi)場車加油費，放在管理費用的加油費
郭老師 
2024 11/26 09:50
你說一下業(yè)務吧，車隊這個加油費都應成本才對呀。
84785004
2024 11/26 10:03
攪拌站的，做泥土的
有很多輛車，送！
車隊應付款，加油費是某車隊的，管理費用，加油費，是老板自己的鏟車
應付往來款，這個科目，也不對??！
老板，墊付的費用，記其他應付款
老板，直接收貨款，是其他應收款
郭老師
2024 11/26 10:07
老板自己的鏟車也是攪拌站使用的，也屬于成本的一部分呀
只要是攪拌上這個部門發(fā)生的都屬于成本。先做制造費用或者是生產(chǎn)成本，然后再結(jié)轉(zhuǎn)到庫存商品，最后結(jié)轉(zhuǎn)到主營業(yè)務成本。
郭老師
2024 11/26 10:08
老板墊付的費用，借預付賬款，貸其他應付款。實際發(fā)生了，借生產(chǎn)成本等貸預付賬款
收貨款，借其他應收款
貸主營業(yè)務收入，
應交稅費或者是預收賬款。
郭老師
2024 11/26 10:08
收貨款的借方其他應收款剛才寫錯了，改成其他應付款。
84785004
2024 11/26 10:10
車隊應付款，科目也不對！這個車隊是老板朋友的，工人工資老板代付
老板直接收的貨款，記其他應收款，對嗎？
郭老師
2024 11/26 10:13
不對
給你改了，改成了其他應付款，同一個客戶付款，現(xiàn)在一直都用其他應付款
84785004
2024 11/26 10:14
老板墊付的費用，借記主營業(yè)務成本，貸記其他應付款
老板直接收款，借記其他應收款，貸記應收賬款，
發(fā)生時，借記應收賬款，貸記主營業(yè)務收入
84785004
2024 11/26 10:16
微小企業(yè)，一般納稅人，內(nèi)賬
上任會計，資產(chǎn)負債表，做到9月，記賬憑證做到10月
賬套她離職，刪了
得從11月開始建賬
我剛來，不知用不用拖到12月建賬
郭老師
2024 11/26 10:25
老板墊付的費用，借記主營業(yè)務成本，貸記其他應付款
老板直接收款，借記其他應收款，貸記應收賬款，
發(fā)生時，借記應收賬款，貸記主營業(yè)務收入
把這個其他應收款改成其他應付款
其他的可以
建議你從11月開始做
84785004
2024 11/26 10:32
賬套建立，它是以實際月份為主！
我還在看它10月的憑證！
不知清理完，用不用拖到12月
所以我說，12月建賬套
84785004
2024 11/26 10:33
老板收貨款，應收賬款減少，借方不是其他應收款嗎？你說改成其他應付款？？？？
郭老師
2024 11/26 10:33
你看下，你能在他原先基礎(chǔ)上調(diào)整吧？能調(diào)整的話，盡量的調(diào)整。調(diào)整不完那你就接著他10月份的開始做年初數(shù)錄入去年12月末期初錄入，10月末的。他不對的這些，你在你賬號里面修改。
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