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問(wèn)題已解決
成本發(fā)票的開(kāi)票日期比銷售出去商品的開(kāi)票日期還要晚。這樣子有問(wèn)題嗎？
溫馨提示：如果以上題目與您遇到的情況不符，可直接提問(wèn)，隨時(shí)問(wèn)隨時(shí)答
廖君老師
金牌答疑老師
職稱：注冊(cè)會(huì)計(jì)師,高級(jí)會(huì)計(jì)師,律師從業(yè)資格,稅務(wù)師,中級(jí)經(jīng)濟(jì)師
您好，沒(méi) 有問(wèn)題，成本可以先暫估的，這樣收入確認(rèn)的當(dāng)月就有成本結(jié)轉(zhuǎn)，成本發(fā)票取得的當(dāng)月，先紅沖分錄，再按發(fā)票來(lái)做分錄，本月就是一正一負(fù)2個(gè)分錄，不影響損益
11/25 22:30
84784982 
11/25 22:34
如果出現(xiàn)這樣子的情況，我們必須要做一個(gè)暫估入庫(kù)，對(duì)嗎？
廖君老師 
11/25 22:34
您好，是的，要做一個(gè)暫估入庫(kù)，要不我們沒(méi)有成本可結(jié)轉(zhuǎn)
84784982
11/25 22:49
如果沒(méi)有成本發(fā)票。但老板愿意全額交所得稅，會(huì)有什么風(fēng)險(xiǎn)？
廖君老師
11/25 22:50
您好，有虛開(kāi)發(fā)票的風(fēng)險(xiǎn)，特別是商貿(mào)企業(yè)，有買進(jìn)才有賣出
84784982
11/25 22:51
稅局會(huì)認(rèn)為我們虛開(kāi)發(fā)票出去嗎？
84784982
11/25 22:52
我們?nèi)~交所得稅就可以啦
廖君老師
11/25 22:52
您好，只是說(shuō)有這個(gè)風(fēng)險(xiǎn)存在，我們有證據(jù)表明真實(shí)的購(gòu)買，就沒(méi)關(guān)系，
84784982
11/25 22:54
或者說(shuō)有資金流，有合同流。就是還沒(méi)有成本的發(fā)票流。這樣。怎么處理？
廖君老師
11/25 23:01
您好，還加一個(gè)物流，就沒(méi)風(fēng)險(xiǎn)的，真實(shí)的交易 ，就是沒(méi)?有取得發(fā)票
暫估成本呀，年度匯繳時(shí)調(diào)增
年度匯繳：無(wú)票費(fèi)用在調(diào)整A105000第30行（十七）其他?
84784982
11/25 23:02
物流就是我們自己公司的入庫(kù)單？？
84784982
11/25 23:03
就是說(shuō)，如果只有銷售發(fā)票，沒(méi)有進(jìn)項(xiàng)的成本發(fā)票，就算老板他愿意全額繳納所得稅，還是會(huì)存在風(fēng)險(xiǎn)的，對(duì)嗎？
廖君老師
11/25 23:04
您好，不是，是對(duì)方公司的送貨單，
是的，只有真實(shí)的交易才沒(méi)有風(fēng)險(xiǎn)
84784982
11/26 08:20
對(duì)方公 司的出庫(kù)單可以嗎？
廖君老師
11/26 08:21
您好，對(duì)方公 司的出庫(kù)單可以的呢，
84784982
11/26 16:36
老師，在實(shí)際工作中，沒(méi)有成本發(fā)票，公司也按銷售收入全額繳納所得稅，為什么還會(huì)有風(fēng)險(xiǎn)？不是交稅就可以了嗎？
廖君老師
11/26 17:05
您好，是的，工作中這個(gè)風(fēng)險(xiǎn)很少了，但是稅務(wù)也會(huì)比對(duì)增值稅發(fā)票的，沒(méi)有買就賣，這是虛開(kāi)發(fā)票，稅務(wù)也查的呀，現(xiàn)在增值稅發(fā)票管得很嚴(yán)的
84784982
11/26 17:13
公司按銷售收入全額繳納各項(xiàng)稅款，還會(huì)來(lái)查？不會(huì)吧？老師？我都交稅了，還不行么？
廖君老師
11/26 17:19
您好，所得稅上沒(méi)?有風(fēng)險(xiǎn)，但增值稅發(fā)票有風(fēng)險(xiǎn)，不用擔(dān)心，我們有這些原始資料佐證業(yè)務(wù)真實(shí)就可以?了
84784982
11/26 18:29
增值稅也按13%個(gè)點(diǎn)交了嘛
廖君老師
11/26 18:38
您好，我知道的嘛，稅務(wù)是擔(dān)心我們虛開(kāi)發(fā)票，不是說(shuō)稅收的事兒
84784982
11/26 18:51
明白了，謝謝老師
廖君老師
11/26 18:59
?親愛(ài)的朋友， 祝您工作順利，生活順意~??
? ? ? ? ? ?希望能幫助到您， 感謝善良好心的您給我一個(gè)五星好評(píng)~
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