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小規(guī)模專用發(fā)票11月5開票金額29.8萬（含增值稅） 跨地區(qū)預(yù)交增值稅，因小規(guī)模季報(bào)小于30萬，增值稅附加稅不需要預(yù)交，對嗎
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是的，就是那樣子的哈
2024 11/25 16:14
84784994 
2024 11/25 16:15
那增值稅預(yù)交模塊不用申報(bào)嗎？
家權(quán)老師 
2024 11/25 16:19
需要申報(bào)，只是不交稅
84784994
2024 11/25 16:20
那我申報(bào)一填上29.8萬銷售額系統(tǒng)帶出預(yù)交增值稅
84784994
2024 11/25 16:21
就是跨區(qū)域預(yù)交增值稅模塊
家權(quán)老師
2024 11/25 16:21
那么聯(lián)系當(dāng)?shù)?2366，看怎么處理哈
84784994
2024 11/25 16:26
再咨詢一下? ? 那12月份再開20萬專票? ?預(yù)交是預(yù)交11月29.8萬+12月的20萬嗎=59.8萬嗎
家權(quán)老師
2024 11/25 16:28
是的，按季度就是那樣申報(bào)的，超過30萬了
84784994
2024 11/25 16:30
這個(gè)月29.8萬先不用預(yù)交? ? ?下月再開20萬? 下月就預(yù)交59.8萬增值稅
家權(quán)老師
2024 11/25 16:33
是的，那個(gè)是季度申報(bào)的
84784994
2024 11/25 16:35
拿小規(guī)模季度專票不超30萬不用預(yù)交? ? 這個(gè)30萬是按預(yù)交地（工程所在地）算的嗎? ? 我有20萬的是紅沖的上季度的
家權(quán)老師
2024 11/25 16:39
按季度紅沖后的余額合計(jì)是否超30萬？
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