問(wèn)題已解決

請(qǐng)問(wèn)銷(xiāo)售使用過(guò)的固定資產(chǎn)并開(kāi)具了增值稅專(zhuān)用發(fā)票，賬面上是做固定資產(chǎn)清理，那稅務(wù)申報(bào)所得稅，此筆開(kāi)過(guò)票的固定資產(chǎn)清理是放在主營(yíng)業(yè)務(wù)收入里申報(bào)所得稅的嗎

84785014| 提問(wèn)時(shí)間：2024 11/25 11:54
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宋生老師
金牌答疑老師
職稱(chēng)：注冊(cè)稅務(wù)師/中級(jí)會(huì)計(jì)師
你好是的，這個(gè)是要算的收入。
2024 11/25 11:57
宋生老師
2024 11/25 11:57
要放到收入里面去申報(bào)。
84785014
2024 11/25 12:02
老師，還有個(gè)問(wèn)題，會(huì)計(jì)報(bào)表和稅務(wù)申報(bào)不一致，我們賬面上是做固定資產(chǎn)清理，這樣的話(huà)是不是要把固定資產(chǎn)清理算到主營(yíng)業(yè)務(wù)收入
宋生老師
2024 11/25 12:03
你好，是的，你申報(bào)的時(shí)候算到主營(yíng)業(yè)務(wù)收入里面。
84785014
2024 11/25 12:04
那會(huì)計(jì)報(bào)表需要把固定資產(chǎn)清理調(diào)整到收入嗎
宋生老師
2024 11/25 12:07
你好，可以不用調(diào)但是系，但是系統(tǒng)會(huì)提示風(fēng)險(xiǎn)。
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