問(wèn)題已解決

老師好，請(qǐng)問(wèn)月末結(jié)轉(zhuǎn)待認(rèn)證進(jìn)項(xiàng)稅后不用在結(jié)轉(zhuǎn)未交增值稅了嗎？結(jié)轉(zhuǎn)待認(rèn)證進(jìn)項(xiàng)稅額分錄為：借：應(yīng)交稅費(fèi)-進(jìn)項(xiàng)稅額 貸：應(yīng)交稅費(fèi)-待認(rèn)證進(jìn)項(xiàng)稅額

84784952| 提問(wèn)時(shí)間：11/25 10:50
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家權(quán)老師
金牌答疑老師
職稱：稅務(wù)師
認(rèn)證了進(jìn)項(xiàng)就要那樣做的
11/25 10:50
84784952
11/25 10:54
月末不用做：未交增值稅了嗎？借：應(yīng)交稅費(fèi)--銷項(xiàng)稅額 貸：應(yīng)交稅費(fèi)-進(jìn)項(xiàng)稅額 貸：應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅 這一步了嗎
家權(quán)老師
11/25 10:57
根據(jù)以下思路正確申報(bào)計(jì)算和申報(bào)增值稅就是 月末先計(jì)算 應(yīng)交增值稅=本月銷項(xiàng)稅-(本月進(jìn)項(xiàng)-本月進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出) -上月留抵 如果應(yīng)交增值稅小于0，是留抵稅，不做任何分錄； 如果大于0，需要交稅就是以下分錄 借：應(yīng)交稅費(fèi)-增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅 貸：應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅 下月交稅分錄 借：應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅 貸：銀行存款
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