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問(wèn)題已解決
老師，想請(qǐng)問(wèn)下，公司和A公司簽的合同，但是B開(kāi)的發(fā)票來(lái)，現(xiàn)在公司被聯(lián)查了，把B開(kāi)的票退回去了，現(xiàn)在A公司還沒(méi)開(kāi)票過(guò)來(lái)，稅務(wù)局喊把這筆成本調(diào)出來(lái)交稅，會(huì)涉及滯納金嗎？
溫馨提示：如果以上題目與您遇到的情況不符，可直接提問(wèn)，隨時(shí)問(wèn)隨時(shí)答
你好，你問(wèn)下稅務(wù)局，是調(diào)本期的話，本期轉(zhuǎn)出，就不會(huì)有滯納金。如果讓你調(diào)整以前期間，就會(huì)有
2024 11/25 08:14
84785020 
2024 11/25 08:20
那還會(huì)存在其他的問(wèn)題嗎，希望老師指教下
宋生老師 
2024 11/25 08:21
你好，就只有這兩種情況，一種就是讓你在本期比如下個(gè)月申報(bào)的時(shí)候做調(diào)整。
一種就是讓你去調(diào)整當(dāng)時(shí)你入賬的那一個(gè)月，你抵扣的那個(gè)月
84785020
2024 11/25 08:27
不調(diào)本期就會(huì)有滯納金對(duì)吧老師？那我調(diào)出來(lái)了，后面A把票開(kāi)給我們，我們又抵成本嗎？
宋生老師
2024 11/25 08:28
你好，是的，就是這樣。
后面你可以抵扣
84785020
2024 11/25 08:37
好的，謝謝老師
宋生老師
2024 11/25 08:37
你好，不用客氣的了。
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